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2020年度预算绩效执行情况说明
索引号 ： 421226526/2022-27199 文 号 ： 无
主题分类： 政务公开 发文单位： 市城管执法委
名 称： 2020年度预算绩效执行情况说明 发布日期： 2022年08月11日
有效性： 有效 发文日期：
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金2,4809.05万元，占项目支出总额的15.84%。从评价情况来看，我单位本年度项目完成情况较好，项目完成度高。
组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位业务管理制度和财务管理制度健全完善。项目实施单位制定了业务管理制度。对项目的顺利实施起到了保障作用。制度的制定符合《会计法》、《预算法》等国家财经法法律规的要求。在资金管理上，保重点工作投入的指导思想和“量入为出，收支平衡”的原则，在规范管理、严格制度上下工夫，严格执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时，严格贯彻执行中央八项规定和省委“六条意见”，尽力压缩一般性支出，严格控制“三公经费”。同时注重财务干部的培养和使用，要求财务和资产管理人员要做到政治上清醒坚定、业务上内行精明、作风上廉洁自律、工作中团结协作，努力打造一只高素质的财务干部队伍。。
2020年度咸宁市城管执法委员会部门
整体绩效自评表
单位名称 | 咸宁市城市管理执法委 | ||||||||
基本支出总额 | 71,665,197.24 | 项目支出总额 | 176,425,295.84 | ||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 部门整体支出总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||
20,117.75 | 24,809.05 | 100% | 20 | ||||||
年度目标 | 1、城管体制一体化；2、“五大”考核常态化；3、城市管理精细化； 4、城市服务市场化；5、执法行为规范化。 | ||||||||
年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出 指标 （40分） | 数量指标 | 共接报城市管理问题案件 | 54558宗 | 263529户 | 5 | ||||
数量指标 | 公众举报率 | 2.13% | 63827户 | 5 | |||||
数量指标 | 举报处置率 | 99.21% | 2200个 | 5 | |||||
质量指标 | 推进公园城市园林建设 | 效果显著 | 75.17% | 5 | |||||
质量指标 | 加强市容市貌管理 | 效果显著 | 20.2% | 5 | |||||
质量指标 | 加强干部队伍教育培训 | 完成 | 完成 | 5 | |||||
时效指标 | 2020年内完成 | 完成 | 完成 | 5 | |||||
成本指标 | 按照预算执行 | 完成 | 完成 | 5 | |||||
效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | 完善城市环境，增强城市核心竞争力 | 完成 | 完成 | 6 | ||||
经济效益指标 | 提升城市的宜居性 | 完成 | 完成 | 6 | |||||
社会效益指标 | 推进市场化服务，加强网格管理， 完善社会共治。 | 完成 | 完成 | 6 | |||||
生态效益指标 | 项目对环境保护 此处特指社会环境维护起到保护作用 | 完成 | 完成 | 4 | |||||
可持续影响指标 | 项目的可持续影响能力较强，主要表现在对政策精神的响应 | 完成 | 完成 | 5 | |||||
满意度指 标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 | 85%以上 | 85%以上 | 10 | ||||
总分 | 97 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | |||||||||
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