咸宁市城市管理执法委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  咸宁市城市管理执法委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸宁市城市管理执法委员长2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无此项内容，本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  咸宁市城市管理执法委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（本单位无此项内容，本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明（无专项支出、转移支付支出）

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 咸宁市城市管理执法委员会概况

一、部门主要职责

1994年成立咸宁市城市管理监察支队，2005年成立咸宁市城市管理局，2010年成立咸宁市城市管理执法局，2017年12月成立咸宁市城市管理执法委员会。作为市政府主管全市城市管理工作的职能部门，咸宁市城市管理执法委主要负责：

（一）贯彻执行国家和省关于城市管理的方针、政策和法律法规；拟订全市城市管理政策及相关发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施。

（二）负责全市城市管理执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价和跨区域、重大案件的查处工作。

（三）负责市区并指导全市的城市市容、市政、环境卫生和园林绿化及行业管理工作。

（四） 负责市区路灯协调监管、业务指导和检查考核工作。

（五）参与市区城市基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政设施、市容环境卫生、园林绿化工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作；负责相关基础设施移交管理工作。

（六）负责市区城市道路、城区桥梁、市政设施、园林绿化和市容环境卫生等涉及行政许可事项的核准、审批。

（七）负责市区市政公用设施运行管理中的道路、桥涵、路灯、景观亮化等管理、维护工作。

（八）负责市区公共空间秩序管理中的户外广告、路牌、店牌和招牌的监督管理，建（构）筑物外立面、空间管（杆）线管理等工作。

（九）负责市区环境卫生、公共厕所、环卫设施的管理和维护工作；负责市区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾和渣土运输、消纳、处置；负责市区环境卫生监管工作。

（十）负责市区园林绿化管理工作；参与城市规划区各类绿化用地绿线划定、雕塑审查；负责新建（扩建、改建）项目配套绿地建设的审查；管理城市规划区古树名木；指导风景名胜区建设工作。

（十一）负责市区高铁（城铁、火车）站前广场的管理工作。

（十二）负责市区露天烧烤污染、焚烧沥青、塑料、垃圾、落叶等产生有毒有害烟尘和恶臭气体污染的管理。

（十三）负责市区户外公共场所无证无照经营的管理工作。

（十四）负责市区侵占城市道路、人行道停放车辆的管理。

（十五）负责市区停车场（位）、洗车场的管理工作。

（十六）负责市区向城市河道倾倒废弃物和垃圾的管理。

（十七）负责市区违法建设的稽查、督办和全市跨区域、重大违法建设的查处。

（十八） 行使相对集中行政处罚权职责：

1.住房城乡建设领域与城市管理相关的市容、环卫、市政、园林法律法规规章规定的全部行政处罚权。

2.环境保护管理方面社会生活噪声污染中的商业经营活动噪声污染的行政处罚权，建筑渣土运输污染、建筑施工噪声污染、建筑施 工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾落叶等烟尘和恶臭污染的行政处罚权。

3.工商管理方面户外公共场所无证无照经营的行政处罚权。

4.交通管理方面侵占城市道路、人行道违法停放车辆的行政处罚权。

5.水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚权。

6.食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证无照经营的行政处罚权。

7.履行市人民政府规定的其他职权。

（十九）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

市城市管理执法委员会设7个内设机构：办公室（财务审计中心）、法规科、行政审批科、综合考核办、人事科、机关党委办公室、项目办。环境卫生管理局（副县级事业单位，下设温泉、永安环卫处）、园林绿化管理局（下设温泉园林办、永安园林办、永安园林绿化处）、4个综合执法大队（正科级）、市政管理处（正科级）、咸宁市城市管理指挥中心（正科级）、城区机动车停车服务中心（正科级）和站前广场管理办公室（正科级），共有职工725余名，其中正式在编人员254名，退休人员311名。

根据委领导成员变动情况和实际工作需要，经委党组研究决定，对委领导工作分工进行调整：

王 煜：主持委全面工作。

刘海生：分管园林绿化、乡村振兴等方面工作；分管市政园林科、温泉园林办、永安园林办、淦川公司；联系嘉鱼县城管执法局、崇阳县城管执法局；主任交办的其他工作。

尹荣华：分管机关、财务、人事，数字城管、考核考评，党建、党风廉政建设、精神文明建设，工、青、妇、综治联系点，行政审批等方面工作；负责市城管工作领导小组办公室、机构改革、年度（目标）考核、后勤保障、安全生产、平安建设、信访、机关党委等工作；分管市城市管理指挥中心、办公室（财务审计科）、人事科；联系咸宁高新区综合执法局、赤壁城管执法局；主任交办的其他工作。

黄 军：分管市容管理、综合执法、控违、法制、信用体系建设等方面工作；负责市控违办公室工作；分管综合执法一大队、综合执法二大队、综合执法三大队、综合执法四大队、停车服务中心、站前广场管理办公室、市容环卫科、法规科，联系咸安区城管执法局；主任交办的其他工作。

董宏亮：主持市环境卫生管理局全面工作；分管环境卫生、餐厨废弃物无害化处理、建筑垃圾资源化利用、生活垃圾分类、“厕所革命”、门前四包、农村生活垃圾治理等方面工作；联系通城县城管执法局；主任交办的其他工作。

刘合华：分管市政、政府采购及项目建设等方面工作；负责城市防洪、景观亮化工程管理、城市亮化考核等方面工作；分管市政管理处（桥梁管理处）、计划工程科；联系市路灯管理服务中心、通山县城管执法局；主任交办的其他工作。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（我单位无此项内容，本表无数据）

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为27132.46万元。与2021年度相比，收、支总计各增加20455.31万元，增长306.35%，主要原因：一是2022年度新增在职人员及绩效奖的发放；二是2022年决算增加了政府投资项目资金，政府投资项目未列入年初预算。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计27132.46万元，与2021年度相比，收入合计增加20455.31万元，增长306.35%。其中：财政拨款收入25198.21万元，占本年收入92.87%；其他收入1934.24万元，占本年收入7.13%

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计27132.46万元，与2021年度相比，支出合计增加20455.31万元，增长306.35%。其中：基本支出789.52万元，占本年支出2.91%；项目支出26342.93万元，占本年支出97.09%。

图3：支出决算结

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为25198.21万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加19321.06万元，增长328.75%。主要原因：一是2022年度新增在职人员及绩效奖的发放；二是2022年决算增加了政府投资项目资金。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入23881.12万元，比2021年度决算数增加18003.97万元。增加306.34%。主要原因一是2022年度新增在职人员及绩效奖的发放；三是2022年决算增加了政府投资项目资金；政府性基金预算财政拨款收入1317.09万元，比2021年度决算数增加1317.09，增加100%，主要原因是2022年决算增加了政府投资项目资金。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出23881.12元，占本年支出合计的94.77%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18003.97万元，增加306.34%。主要原因：一是2022年度新增在职人员及绩效奖的发放；二是2022年决算增加了政府投资项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出23881.12万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出121万元，占0.51%。主要是用于民兵训练基地建设。

2.社会保障和就业支出（类）81.02万元，占0.34%。主要是用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、公益性岗位补贴。

3. 卫生健康支出（类）20.64万元。占0.86%。主要适用于机关事业单位医疗保险。

4.城乡社区支出（类）23603.82万元。占98.84%。主要是用于人员基本支出、运转类、特定类项目及政府投资项目建设。

5.住房保障支出（类）54.65万元。占0.23%。主要是用于住房补贴及住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2603.83万元，支出决算为23881.12万元，完成年初预算的917.15%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为121万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于民兵训练基地建设。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.43万元，支出决算数54.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整养老保险基数及新增人员。

3.社会保障和就业支去（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.71万元。决算支出5.26元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在退休时做实支付。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴、公益性岗位补贴支出（项）。年初预算0万元，决算支出10.44万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因；用于公益性岗位人员补贴。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）年初预算20.64万元，决算支出20.64万元。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算458.85万元，决算支出682.66万元，决算数据大于预算数主要原因是新增在职人员及绩效奖的发放。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算1967.34万元，决算支出2069.72万元，决算数据大于预算数主要原因是绩效奖的发放及项目增加。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）年初预算0万元，决算支出54.19万元，决算数据大于预算数主要原因临时应急追加铲雪除冰及流浪狗项目。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算60万元，决算支出20789.64万元，决算数据大于预算数主要原因增加政府投资项目。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算0万元，决算支出7.6万元，决算数据大于预算数主要原因增加园博会主题活动费用项目。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）年初预算49.86万元，决算支出54.65万元，支出决算数小于预算数原因支出决算支出没有含奖励部分工资基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出789.52万元，其中：

人员经费727.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费61.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（维护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1317.09万元，本年支出1317.09万元。具体支出情况为：

（一） 城市公共设施（类）。支出决算为77.09万元用于城市建设维护工程款。

（二） 其他城市基础设施配套费安排的支出（类）。支出决算为1240万元，用于市政维护费

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为10.1万元，完成预算的91.8%。较上年减少0.52万元，下降4.89%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%；较上年增加0.33万元，增加4.3%。决算数小于预算数的主要原因：车辆使用年限较长，维修费用增加。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出8万元，主要用于公务用车及执法车辆的修理、油料、保险等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费预算为3万元，支出决算为2.1万元，完成预算的70%，较上年减少0.85万元，下降28.81%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定。

其中：外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出2.1万元，接待对象主要是全国住建、城管考察人员，主要是开展城市管理考察调研工作。2022年共接待国内来访团组16个，210人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 61.75万元，比年初预算数减少13.47万元，降低17.9%。主要原因是：食堂补助列入在人员经费中。

十一、政府采购支出说明

2022年咸宁市城市管理执法委员会（本级）政府采购支出总额26376.21万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出26342.93万元、政府采购服务支出29.28万元。其中：授予中小型企业合同金额26376.21万元，授予小微型企业合同金额0万元。2022年政府采购支出总额比2021年间增加23407.7万元，增长约797.47%，主要原因是新增政府投资项目的增加。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆18 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车15 辆、单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目51个，资金26342.93万元，占一般公共预算项目支出总额100％。我单位本年度项目完成情况较好，项目完成度高。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位业务管理制度和财务管理制度健全完善。项目实施单位制定了业务管理制度。对项目的顺利实施起到了保障作用。制度的制定符合《会计法》《预算法》等国家财经法律法规的要求。在资金管理上，保重点工作投 入的指导思想和“量入为出，收支平衡”的原则，在规范管理、严格制度上下功夫，严格执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时，严格贯彻执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，尽力压缩一般性支出，严格控制“三公经费”。同时注重财务干部的培养和使用，要求财务和资产管理人员要做到政治上清醒坚定、业务上内行精明、作风上廉洁自律、工作中团结协作，努力打造一支高素质的财务干部队伍。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

1.办公楼运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为22万元，执行数为18.65万元，完成预算84.77％。主要产出和效益：一是创造良好的办公环境；二是提升城市执法效率。发现的问题及原因：一是年初预算与决算数据存在差异。下一步改进措施：一是精准编制年初预算，及时调整预算，减少财政资金的占有。

2.劳务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.32万元，执行数为4.32万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提高一线人员防暑、高温津贴福利。

3.城市综合考核经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是项目所带来的生态效益将改善项目周边居民的人居环境，改善环境卫生。

4.清理牛皮癣市场化项目全年预算数为88.88万元，执行数为84.78万元，完成预算95.39％。主要产出和效益：一是咸宁市城市管理执法局“牛皮癣”清理市场化项目实施以来，设立专门的清理部门，增加了工作岗位，维护了社会平稳健康发展。且项目的实施有效地解决了城市牛皮癣问题，保证了咸宁市的形象，有利于和谐美丽的城市建设，促进咸宁市经济的发展；二是更好地保护本市的生态环境，为城市服务，为社会服务，保护人民身体健康，保护自然风景，促进城市旅游事业的发展。发现的问题及原因：一是年初预算与决算数据存在差异。下一步改进措施：一是精准编制年初预算，减少财政资金的占有。

5.康城丽都、万通大厦、1+8时代广场亮化维护项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是维护质量达标率；二是提升城市形象。

6.立法费用项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完善城市行政处罚实施办法；二是维护市场环境。

7.办公经费缺口项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是改善项目周边居民的人居环境，改善环境卫生。

8.协管员人员经费项目全年预算数为854.14万元，执行数为854.14万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提高就业率，稳定社会秩序。

9.协管员考核经费项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提高协管员工作积极性。

10.中心城区节点花箱栽植、鲜花摆放专项项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是花卉摆放、增加观赏性、彩化。二是提升城市形象。

11.岔路口社区公园项目全年预算数为31.45万元，执行数为29.74万元，完成预算94.56％。主要产出和效益：一是投入岔路口烈士陵园内建设面积2000平方米。二是擦亮“香城泉都”文化品牌。发现的问题及原因：一是执行率存在差异主要是质保金未付。

12.肖桥村公园项目全年预算数为12.46万元，执行数为9.72万元，完成预算78％。主要产出和效益：一是绿化景观提升入口两侧各150米范围。二是园内排水整治入口两侧各150米范围；三是擦亮“香城泉都”文化品牌、促进生态城市转变。发现的问题及原因：一是执行率存在差异主要是质保金未付。

13.福宁步行街立面综合整治项目全年预算数为9.55万元，执行数为9.55万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是立面综合整治，7栋9000平方。二是园内排水整治入口两侧各150米范围；三是擦亮“香城泉都”文化品牌、促进生态城市转变。

14.双龙社区公园项目全年预算数为6.19万元，执行数为6.19万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是园内建设面积，2600平方米内。

15.城市公厕新建、改建工程项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是改建公厕数量23所。

16.2022年应急除雪经费项目全年预算数为71.19万元，执行数为71.19万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提高城市应急水平。

17.湖北省第三届（荆门）园博会城市主题日活动经费项目全年预算数为7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提高活动举办档次。

18.咸宁城区园林绿化现状“一张图”空间数据库建设项目全年预算数为57.33万元，执行数为57.33万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是增加城区园林绿化现状“一张图”空间数据库。二是改善城区的生态环境。

19.城区行道树补载项目经费全年预算数为96.97万元，执行数为96.97万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是行道树死亡补栽1023种。二是补栽行道树存活率100%。三是改善城区的生态环境。

20.城市管理信息化、智能化改造项目全年预算数为78万元，执行数为38.94万元，完成预算49.93％。主要产出和效益：一是视频智能分析点位服务器2台。发现的问题及原因：一是2022年体制改革未理顺。下一步改进措施：一是精准编制年初预算，及时调整预算，减少财政资金的占有。

21.城市考核评比奖惩资金项目全年执行数为1700万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是参与考评的县市区数量8个。

22.城市管理宣传经费项目全年预算数为41.5万元，执行数为41万元，完成预算98.8％。主要产出和效益：一是成立宣传专班15个，宣传活动开设次数10次，管网网站更新条数20条，公众号发布12条，报道次数60次。

23.丹桂园建设项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是丹桂园面积2600平方米。二是改善城区的生态环境。

24.执法专用设备购置项目全年预算数为60万元，执行数为59.48万元，完成预算99.13％。主要产出和效益：一是购置执法专用设备127台。二是改善执法安全。

25.流浪狗整治项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是城区无人管理流浪狗进行整治，减少流浪狗伤人事件。二是改善城区生态环境。

26.城市维护及建设全年预算数为206.99万元，执行数为206.99万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是无障碍设施改造路口数量359个、桥梁维护1座、夜景亮化灯具数量大于322套、城区划线工程大于10万平方米、雨水管改造长度606米。二是改善城区生态环境。

27.小微停车场建设工程项目。执行数200万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是建设4个停车场面积7977平方米；二是改善城区环境面貌，加快城市发展步伐。

28.茶花社区公园项目。执行数81万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是山体栈道平台2公里；二是改善城区环境面貌，加快城市发展步伐。

29.嫦娥广场堤防应急除险加固工程项目。执行数30.83万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是90米双排加固；二是保护民众财产安全，有利社会发展。

30.车站路人行道改造项目。执行数140万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是人行道改造2124.8平方米；二是改善城区环境面貌，加快城市发展步伐。

31.城区绿化种植基地建设项目。执行数47万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是种植乔木839株；二是改善城区环境面貌，带动旅游，加快城市发展步伐。

32.城区主干道无障碍设施改造项目。执行数53.67万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是双向道路改造10公里；二是改善城区环境面貌，加快城市发展步伐。

33.城市公厕新建改建项目。执行数167万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是新建2处、改建4处；二是改善城区环境面貌，加快城市发展步伐。

34.鄂高小游园建设工程项目。执行数60万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是改造游园3313.2平方米；二是改善城区环境面貌，加快城市发展步伐。

35.浮山新村小游园工程项目。执行数240万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是建设游园面积14733平方米；二是改善城区环境面貌，加快城市发展步伐。

36.规划局旁山体景观修复工程项目。执行数18万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是山体修复栈道、绿化补栽；二是改善城区环境面貌，加快城市发展步伐。

37.湖北省第三届（荆门）园林博览会（咸宁园）工程项目。执行数58.83万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是总景观面积2176平方米；二是提升城市知名度，加快城市发展步伐。

38.浮山新村小游园工程项目。执行数240万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是建设游园面积14733平方米；二是改善城区环境面貌，加快城市发展步伐。

39.环卫设施提档升级项目。执行数276万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是添加提档设备共计450台；二是改善城区环境面貌，带动旅游发展。推动城市发展步伐。

40.金桂路综合改造（二期）工程项目。执行数269万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是项目全长1100米；二是改善城区环境面貌，加快城市发展步伐。

41.龙潭河心景观工程项目。执行数252万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是建设停车位25个、石景墙8块、铺鹅卵石4468.9平方米等；二是改善城区环境面貌，加快城市发展步伐。

42.孟养浩西路改造项目。执行数68万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是改造长度1140米、宽7米；二是改善城区环境面貌，加快城市发展步伐。

43.民兵训练基地环形跑道建设项目。执行数121万元，完成预算80.7%。主要产出和效益：一是建设面积5000平方米、环形跑道长度400米；二是改善城区环境面貌，加快城市发展步伐。发现的问题及原因：一是年初预算与决算数据存在差异。下一步改进措施：一是精准编制年初预算，及时调整预算，减少财政资金的占有。

44.人民广告改造工程项目。执行数125万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是改造面积6136平方米；二是改善城区环境面貌，加快城市发展步伐。

45.十六潭公园塘堤防渗、木栈道修复工程项目。执行数300万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是栈道修复重建1226米、塘堤修复200米；二是改善城区环境面貌，加快城市发展步伐。

46.石棚巷通信连进出道路刷黑工程项目。执行数130万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是全长200米、；二是改善城区环境面貌，加快城市发展步伐。

47.书台街街头小游园项目。执行数130万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是总景观面积1070米；二是改善城区环境面貌，加快城市发展步伐。

48.双龙社区对面木栈道修复项目。执行数17万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是栈道修复长度32公里；二是改善城区环境面貌，加快城市发展步伐。

49.温泉路综合改造工程项目。执行数310万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是路面人行道路长度1235米；二是改善城区环境面貌，加快城市发展步伐。

50.香城小游园项目。执行数240万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是小游园景观面积9558.2平方米；二是改善城区环境面貌，加快城市发展步伐。

51.月亮湾木栈道修复项目。执行数122万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是木栈道修复长度9558.2平方米；二是改善城区环境面貌，加快城市发展步伐。

（三）绩效评价结果应用情况

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

进一步细化各个工作任务年度绩效目标，坚持以绩效目标为导向，加强对工作任务的细化管理。

2.拟与预算安排相结合情况。

积极统计每年部门整体绩效情况，为下年的部门工作提供导向支持。

1. 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

（五）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴 （项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和 就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置科目的其他项目支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

咸宁市城市管理执法委员会认真贯彻中央、省、市城市执法体制改革精神，理顺管理体制、创新管理模式、完成职能整合、激发内部潜能，职责得以进一步明晰，工作效率大大提高，深入贯彻落实十九大会议精神，发扬马上就办、真抓实干的精神，全面落实《关于深入推进城市管理执法体制改革推进城市管理工作的指导意见》，推进“大部制”“一体化”改革，为全国城管体制改革提供咸宁模式。我委认真贯彻落实省委省政府、市委市政府的决策部署，以创建全国文明城市为契机，以打造“武汉都市圈自然生态公园城市”为目标，创新城管工作思路，精益求精、稳步推进各项工作，城市管理水平有了很大提升。为推进改革任务落实制定完善相关的法规制度，完善法规体系，公开权责清单，规范执法制度，改进执法方式。落实“三定”方案，框定管理职责，推进综合执法，下移执法重心。优化力量配备，落实经费保障，加强司法衔接。推进市场服务，加强网格管理，完善社会共治。本年度单位自评得分为97分。

二、绩效目标工作开展情况

（一）基本情况

咸宁市城市管理执法委员会认真贯彻中央、省、市城市执法体制改革精神，理顺管理体制、创新管理模式、完成职能整合、激发内部潜能，职责得以进一步明晰，工作效率大大提高，深入贯彻落实十九大会议精神，发扬马上就办、真抓实干的精神，全面落实《关于深入推进城市管理执法体制改革推进城市管理工作的指导意见》，推进“大部制”“一体化”改革，为全国城管体制改革提供咸宁模式。按照市委、市政府部署安排，我委大力推进市区一体化城管执法体制改革，经过多次深入调研、意见征集、座谈讨论和数十轮修改，形成《关于进一步调整理顺咸宁市城区城管执法体制 改进城市管理工作的实施方案》，明确了城市管理范围、事权责任、支出责任，统一了城市管理执法队伍。8月24日，该《实施方案》已经市司法局合法性审查，9月5日，经市政府第15次常务会议审议通过，已根据会议精神修改完善，目前，根据市委市政府指示，即将启动试运行工作。为推进改革任务落实制定完善相关的法规制度，完善法规体系，公开权责清单，规范执法制度，改进执法方式。落实“三定”方案，框定管理职责，推进综合执法，下移执法重心。优化力量配备，落实经费保障，加强司法衔接。推进市场服务，加强网格管理，完善社会共治。

（二）整体绩效目标

绩效目标：开展党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，开展“强基础、转作风、树形象”专项行动，解决城市重点难点问题，开展园林绿化工作、开展生活垃圾分类工作、开展城市管理工作体系建设工作设、开展美丽街区创建工作、开展优化营商运营环境工作、开展城管执法队伍下沉街道工作、精细管理提升城市“颜值”。

三、存在的问题和原因分析

重点分析本年度预算执行、绩效目标完成情况存在的问题以及绩效指标偏离原因。

（一）预算执行情况分析

2022年度咸宁市城市管理执法委员会预算数为44456.46万元，预算执行数为44456.46万元，执行率100%。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

产出指标：城区拆除立柱126根，拆除违规户外广告645处，借助市场化公司力量，共清理“牛皮癣”117422条。

围挡整治360处存量围挡已销号346处，其中，直接拆除192处、改造升级118处、“四小空间”建设36处。

我市中心城区可明显辨别的存量违法建设有469处，今年以来，已拆除存量违法建设299户，面积2.55万平方米，制止拆除新增违法建设164户，面积1.11万平方米。

推进“屋顶革命”已拆除屋顶蓝皮瓦42处，共计5443平方米。

市中心城区新增停车泊位15270个，接入“咸宁智慧停车”系统的停车泊位11318个，劝离违停机动车11554台，拖移违停车辆2038台，发布停车红黑榜10期。

开展校园环境周边整治，悬挂“校园周边城市管理公示牌”23处，开展集中整治69次，劝导违规经营2719余户次。

管理乱摆乱设近1.6万处，清理乱贴乱画11万余处，整治乱牵乱挂1784处，清理乱泼乱倒130处，清理乱堆乱放214处。

创建了29个省级垃圾分类示范村、3个垃圾分类示范社区，在市城区垃圾分类29个试点小区建设了智能垃圾分类亭，服务居民3.8万户，日均收运厨余垃圾由原来的每天3吨提升到每天5—6吨。开展垃圾分类进小区、进社区、进单位、进公园、进学校、进商场“六进”活动50余次，小区发放《咸宁市生活垃圾分类宣传手册》《生活垃圾分类知识100问》30万余册，城区建设垃圾分类亭894个，垃圾分类覆盖率达到93％，参与率达到82％。

在全市域共规划建设餐厨垃圾就地式处理站点164处，计划投入设备208台，处理能力达176.9吨/日。

今年市城区新增街头游园11个。新建绿地面积280881.33平方米。今年，我市公园绿地率达35.36%，人均公园绿地面积达15.75平方米。

2022年完成刷黑112处主次干道与背街小巷连接处、辅道3.8万余平方米。整治跳响井盖164座，更换井盖812个，改造积水点24处，完成破损路面刷黑近2万平方米。

建设城市综合管理服务平台一期项目，共入库城市部件64.7万个，覆盖中心城区75平方公里25个责任网格，升级数字城管标准系统，拓展开发智慧环卫监管系统、智慧执法监管系统、专项拓展应用系统，为城市管理考核、环卫作业考核、城市管理执法、市民举报问题受理等提供平台支撑。

质量指标：全年工作扎实有序地稳步推进。

时效指标：2022年内完成。

成本指标：根据预决算结果如实披露。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益指标：推进市场服务，加强网格管理，完善社会共治。

经济效益指标：完善城市环境，增强城市核心竞争力。

生态效益指标：深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中和五中、六中全会精神、习近平总书记重要讲话精神，围绕“打造中国中部绿心、建设国际生态城市”的发展定位和“绿色决定生死、市场决定取舍、民生决定目的”的要求，坚持以绿色发展为引领，着力加强生态文明建设。

可持续发展指标：城市综合载体功能增强，为城市后期绿色发展提供强有力的支持。

3.满意度指标完成情况分析。

通过社会服务评价，社会公众对咸宁市城市管理执法委满意度达95%以上。

四、下一步改进措施

（一）下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

进一步细化各个工作任务年度绩效目标，坚持以绩效目标为导向，加强对工作任务的细化管理。

（二）拟与预算安排相结合情况。

积极统计每年部门整体绩效情况，为下年的部门工作提供导向支持。

2022年度城市管理执法委员会部门整体绩效自评表

单位名称：咸宁市城市管理执法委  填报日期：2023年3月26日

100