咸宁市城市管理执法委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 咸宁市城市管理执法委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸宁市城市管理执法委员会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分咸宁市城市管理执法员会2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 咸宁市城市管理执法委员会概况

一、部门主要职责

1994年成立咸宁市城市管理监察支队，2005年成立咸宁市城市管理局，2010年成立咸宁市城市管理执法局，2017年12月成立咸宁市城市管理执法委员会。作为市政府主管全市城市管理工作的职能部门，咸宁市城市管理执法委主要负责：

（一）贯彻执行国家和省关于城市管理的方针、政策和法律法规；拟订全市城市管理政策及相关发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施。

（二）负责全市城市管理执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价和跨区域、重大案件的查处工作。

（三）负责市区并指导全市的城市市容、市政、环境卫生和园林绿化及行业管理工作。

（四） 负责市区路灯协调监管、业务指导和检查考核工作。

（五）参与市区城市基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政设施、市容环境卫生、园林绿化工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作；负责相关基础设施移交管理工作。

（六）负责市区城市道路、城区桥梁、市政设施、园林绿化和市容环境卫生等涉及行政许可事项的核准、审批。

（七）负责市区市政公用设施运行管理中的道路、桥涵、路灯、景观亮化等管理、维护工作。

（八）负责市区公共空间秩序管理中的户外广告、路牌、店牌和招牌的监督管理，建（构）筑物外立面、空间管（杆）线管理等工作。

（九）负责市区环境卫生、公共厕所、环卫设施的管理和维护工作；负责市区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾和渣土运输、消纳、处置；负责市区环境卫生监管工作。

（十）负责市区园林绿化管理工作；参与城市规划区各类绿化用地绿线划定、雕塑审查；负责新建（扩建、改建）项目配套绿地建设的审查；管理城市规划区古树名木；指导风景名胜区建设工作。

（十一）负责市区高铁（城铁、火车）站前广场的管理工作。

（十二）负责市区露天烧烤污染、焚烧沥青、塑料、垃圾、落叶等产生有毒有害烟尘和恶臭气体污染的管理。

（十三）负责市区户外公共场所无证无照经营的管理工作。

（十四）负责市区侵占城市道路、人行道停放车辆的管理。

（十五）负责市区停车场（位）、洗车场的管理工作。

（十六）负责市区向城市河道倾倒废弃物和垃圾的管理。

（十七）负责市区违法建设的稽查、督办和全市跨区域、重大违法建设的查处。

（十八） 行使相对集中行政处罚权职责：

1.住房城乡建设领域与城市管理相关的市容、环卫、市政、园林法律法规规章规定的全部行政处罚权。

2.环境保护管理方面社会生活噪声污染中的商业经营活动噪声污染的行政处罚权，建筑渣土运输污染、建筑施工噪声污染、建筑施 工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾落叶等烟尘和恶臭污染的行政处罚权。

3.工商管理方面户外公共场所无证无照经营的行政处罚权。

4.交通管理方面侵占城市道路、人行道违法停放车辆的行政处罚权。

5.水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚权。

6.食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证无照经营的行政处罚权。

7.履行市人民政府规定的其他职权。

（十九） 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市城市管理执法委员会部门决算由实行独立核算的咸宁市城市管理执法委员会本级决算和15个下属单位决算组成。

纳入咸宁市城市管理执法委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.咸宁市城市管理执法委员会（本级）

2.咸宁市城市管理执法委员会综合执法一大队

3.咸宁市城市管理执法委员会综合执法二大队

4.咸宁市城市管理执法委员会综合执法三大队

5.咸宁市城市管理执法委员会综合执法四大队

6.咸宁市城市管理执法委员会市政管理处

7.咸宁市城市管理执法委员会车站广场管理办公室

8.咸宁市环境卫生管理局

9.咸宁市环境卫生管理局温泉环境卫生管理处

10.咸宁市环境卫生管理局永安环境卫生管理处

11、咸宁市城市管理指挥中心

12.咸宁市城区机动车停车服务中心

13.咸宁市园林绿化管理局

14.咸宁市园林绿化管理局温泉园林管理办公室

15.咸宁市园林绿化管理局永安园林管理办公室

16.咸宁市永安园林绿化处

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（我单位无此项内容，本表无数据）

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为46663.39万元。与2021年度相比，收、支总计各增加21863.31万元，增长88.16%，主要原因：一是2022年度新增在职人员及绩效奖的发放；三是2022年决算增加了政府投资项目资金，政府投资项目未列入年初预算。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计46663.39万元，与2021年度相比，收入合计增加21863.31万元，增长88.16%。其中：财政拨款收入44457.04万元，占本年收入95.27%；其他收入2206.36万元，占本年收入4.73%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计46663.39万元，与2021年度相比，支出合计增加21863.31万元，增长88.16%。其中：基本支出7057.86万元，占本年支出15.13%；项目支出39605.53万元，占本年支出84.87%。

图3：支出决算结

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为44457.04万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加20572.43万元，增长86.13%。主要原因：一是2022年度新增在职人员及绩效奖的发放；二是2022年决算增加了政府投资项目资金。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2021年度决算数增加18839.84万元。增加109.57%主要原因一是2022年度新增在职人员及绩效奖的发放；三是2022年决算增加了政府投资项目资金。政府性基金预算财政拨款收入6735.4万元，比2021年度决算数增加1687.65万元。增加25.05%，主要原因是2022年决算增加了政府投资项目资金。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出36033.99万元，占本年支出合计的77.22%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18839.84万元，增长109.57%。主要原因：一是2022年度新增在职人员及绩效奖的发放；二是2022年决算增加了政府投资项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出36033.99万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出121万元，占0.34%。主要是用于民兵训练基地建设。

2.社会保障和就业支出（类）529.03万元，占1.47%。主要是用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、公益性岗位补贴、死亡抚恤金、退役军人社保。

3. 卫生健康支出（类）162.51万元。占0.45%。主要适用于机关事业单位医疗保险。

4.城乡社区支出（类）34799.94万元。占96.57%。主要是用于人员基本支出、运转类、特定类项目及政府投资项目建设。

5.住房保障支出（类）421.51万元。占1.17%。主要是用于住房补贴及住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12982.76万元，支出决算为36033.99万元，完成年初预算的277.55%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为121万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于民兵训练基地建设。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算291.84万元，支出决算数455.28万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险基数调整。

3.社会保障和就业支去（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算145.92万元。决算支出44.79万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在退休时做实支付。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴、公益性岗位补贴支出（项）。年初预算0万元，决算支出21.75万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因；用于公益性岗位人员补贴。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出3.66万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因；用于抚恤费及安葬。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算0万元，决算支出3.56万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因；用于退役军人社保。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）年初预算167.12万元，决算支出162.51万元，支出决算数小于预算数原因：2021年支付2022年1-4月份医疗保险。结余金额在2022年进行工资异动。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算458.85万元，决算支出682.66万元，决算数据大于预算数主要原因是新增在职人员及绩效奖的发放

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算4652.56万元，决算支出5387.08万元，决算数据大于预算数主要原因是绩效奖的发放及项目增加。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）年初预算0万元，决算支出54.19万元，决算数据大于预算数主要原因临时应急追加铲雪除冰及流浪狗项目。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算60万元，决算支出20789.64万元，决算数据大于预算数主要原因增加政府投资项目。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算6750.98万元，决算支出7886.36万元，决算数据大于预算数主要原因绩效奖的发放及项目增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）年初预算455.49万元，决算支出421.51万元，支出决算数小于预算数原因支出决算支出没有含奖励部分工资基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7057.86万元，其中：

人员经费6720.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费337.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入8423.05万元，本年支出8423.05万元。具体支出情况为：

（一）其他国有土地使用权出让收入安排支出（类）。支出决算为4698万元，主要用于环卫市场化经费方面支出。

（二） 城市公共设施（类）。支出决算为77.09万元，主要用于城区公园设施建设。

（三）城市环境卫生（类）。支出决算为2407.96万元，主要用于垃圾分类经费支出

（四） 其他城市基础设施配套费安排的支出（类）。支出决算为1240万元，城区市政设施维护费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为135.65万元，支出决算为129.94万元，完成预算的95.79%。较上年减少4.07万元，下降3.04%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为131.9万元，支出决算为127.09万元，完成预算的96.35%；较上年减少3.7万元，下降2.9%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，减少支出。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出127.09万元，主要用于公务用车及执法车辆的修理、油料、保险等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量43辆。

3.公务接待费预算为3.75万元，支出决算为2.86万元，完成预算的76.27%，较上年减少0.36万元，下降11.18%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出2.86万元，接待对象主要是全国住建、城管考察人员，主要是开展城市管理考察调研工作。2022年共接待国内来访团组15个，250人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

2022年咸宁市城市管理执法委员会（本级）政府采购支出总额26412.61万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出26342.93万元、政府采购服务支出65.68万元。其中：授予中小型企业合同金额15.2万元，授予小微型企业合同金额0万元。2022年政府采购支出总额比2021年间增加23477.38 万元，增长约799.85%，主要原因是新增政府投资项目的增加。

十一、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 43辆，其中，应急保障用车 2辆、执法执勤用车41辆、单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目129个，资金28976.13万元，占一般公共预算项目支出总额80.41％。我单位本年度项目完成情况较好，项目完成度高。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位业务管理制度和财务管理制度健全完善。项目实施单位制定了业务管理制度。对项目的顺利实施起到了保障作用。制度的制定符合《会计法》《预算法》等国家财经法律法规的要求。在资金管理上，保重点工作投 入的指导思想和“量入为出，收支平衡”的原则，在规范管理、严格制度上下功夫，严格执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时，严格贯彻执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，尽力压缩一般性支出，严格控制“三公经费”。同时注重财务干部的培养和使用，要求财务和资产管理人员要做到政治上清醒坚定、业务上内行精明、作风上廉洁自律、工作中团结协作，努力打造一支高素质的财务干部队伍。

1. 其他需要说明的情况

无其他需要说明

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

（五）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴 （项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和 就业方面的支出。

6、卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7、卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置科目的其他项目支出。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

咸宁市城市管理执法委员会认真贯彻中央、省、市城市执法体制改革精神，理顺管理体制、创新管理模式、完成职能整合、激发内部潜能，职责得以进一步明晰，工作效率大大提高，深入贯彻落实十九大会议精神，发扬马上就办、真抓实干的精神，全面落实《关于深入推进城市管理执法体制改革推进城市管理工作的指导意见》，推进“大部制”“一体化”改革，为全国城管体制改革提供咸宁模式。我委认真贯彻落实省委省政府、市委市政府的决策部署，以创建全国文明城市为契机，以打造“武汉都市圈自然生态公园城市”为目标，创新城管工作思路，精益求精、稳步推进各项工作，城市管理水平有了很大提升。为推进改革任务落实制定完善相关的法规制度，完善法规体系，公开权责清单，规范执法制度，改进执法方式。落实“三定”方案，框定管理职责，推进综合执法，下移执法重心。优化力量配备，落实经费保障，加强司法衔接。推进市场服务，加强网格管理，完善社会共治。本年度单位自评得分为97分。

二、绩效目标工作开展情况

（一）基本情况

咸宁市城市管理执法委员会认真贯彻中央、省、市城市执法体制改革精神，理顺管理体制、创新管理模式、完成职能整合、激发内部潜能，职责得以进一步明晰，工作效率大大提高，深入贯彻落实十九大会议精神，发扬马上就办、真抓实干的精神，全面落实《关于深入推进城市管理执法体制改革推进城市管理工作的指导意见》，推进“大部制”“一体化”改革，为全国城管体制改革提供咸宁模式。按照市委、市政府部署安排，我委大力推进市区一体化城管执法体制改革，经过多次深入调研、意见征集、座谈讨论和数十轮修改，形成《关于进一步调整理顺咸宁市城区城管执法体制 改进城市管理工作的实施方案》，明确了城市管理范围、事权责任、支出责任，统一了城市管理执法队伍。8月24日，该《实施方案》已经市司法局合法性审查，9月5日，经市政府第15次常务会议审议通过，已根据会议精神修改完善，目前，根据市委市政府指示，即将启动试运行工作。为推进改革任务落实制定完善相关的法规制度，完善法规体系，公开权责清单，规范执法制度，改进执法方式。落实“三定”方案，框定管理职责，推进综合执法，下移执法重心。优化力量配备，落实经费保障，加强司法衔接。推进市场服务，加强网格管理，完善社会共治。

（二）整体绩效目标

绩效目标：开展党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，开展“强基础、转作风、树形象”专项行动，解决城市重点难点问题，开展园林绿化工作、开展生活垃圾分类工作、开展城市管理工作体系建设工作设、开展美丽街区创建工作、开展优化营商运营环境工作、开展城管执法队伍下沉街道工作、精细管理提升城市“颜值”。

三、存在的问题和原因分析

重点分析本年度预算执行、绩效目标完成情况存在的问题以及绩效指标偏离原因。

（一）预算执行情况分析

2022年度咸宁市城市管理执法委员会预算数为44456.46万元，预算执行数为44456.46万元，执行率100%。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

产出指标：城区拆除立柱126根，拆除违规户外广告645处，借助市场化公司力量，共清理“牛皮癣”117422条。

围挡整治360处存量围挡已销号346处，其中，直接拆除192处、改造升级118处、“四小空间”建设36处。

我市中心城区可明显辨别的存量违法建设有469处，今年以来，已拆除存量违法建设299户，面积2.55万平方米，制止拆除新增违法建设164户，面积1.11万平方米。

推进“屋顶革命”已拆除屋顶蓝皮瓦42处，共计5443平方米。

市中心城区新增停车泊位15270个，接入“咸宁智慧停车”系统的停车泊位11318个，劝离违停机动车11554台，拖移违停车辆2038台，发布停车红黑榜10期。

开展校园环境周边整治，悬挂“校园周边城市管理公示牌”23处，开展集中整治69次，劝导违规经营2719余户次。

管理乱摆乱设近1.6万处，清理乱贴乱画11万余处，整治乱牵乱挂1784处，清理乱泼乱倒130处，清理乱堆乱放214处。

创建了29个省级垃圾分类示范村、3个垃圾分类示范社区，在市城区垃圾分类29个试点小区建设了智能垃圾分类亭，服务居民3.8万户，日均收运厨余垃圾由原来的每天3吨提升到每天5—6吨。开展垃圾分类进小区、进社区、进单位、进公园、进学校、进商场“六进”活动50余次，小区发放《咸宁市生活垃圾分类宣传手册》《生活垃圾分类知识100问》30万余册，城区建设垃圾分类亭894个，垃圾分类覆盖率达到93％，参与率达到82％。

在全市域共规划建设餐厨垃圾就地式处理站点164处，计划投入设备208台，处理能力达176.9吨/日。

今年市城区新增街头游园11个。新建绿地面积280881.33平方米。今年，我市公园绿地率达35.36%，人均公园绿地面积达15.75平方米。

2022年完成刷黑112处主次干道与背街小巷连接处、辅道3.8万余平方米。整治跳响井盖164座，更换井盖812个，改造积水点24处，完成破损路面刷黑近2万平方米。

建设城市综合管理服务平台一期项目，共入库城市部件64.7万个，覆盖中心城区75平方公里25个责任网格，升级数字城管标准系统，拓展开发智慧环卫监管系统、智慧执法监管系统、专项拓展应用系统，为城市管理考核、环卫作业考核、城市管理执法、市民举报问题受理等提供平台支撑。

质量指标：全年工作扎实有序地稳步推进。

时效指标：2022年内完成。

成本指标：根据预决算结果如实披露。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益指标：推进市场服务，加强网格管理，完善社会共治。

经济效益指标：完善城市环境，增强城市核心竞争力。

生态效益指标：深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中和五中、六中全会精神、习近平总书记重要讲话精神，围绕“打造中国中部绿心、建设国际生态城市”的发展定位和“绿色决定生死、市场决定取舍、民生决定目的”的要求，坚持以绿色发展为引领，着力加强生态文明建设。

可持续发展指标：城市综合载体功能增强，为城市后期绿色发展提供强有力的支持。

3.满意度指标完成情况分析。

通过社会服务评价，社会公众对咸宁市城市管理执法委满意度达95%以上。

四、下一步改进措施

（一）下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

进一步细化各个工作任务年度绩效目标，坚持以绩效目标为导向，加强对工作任务的细化管理。

（二）拟与预算安排相结合情况。

积极统计每年部门整体绩效情况，为下年的部门工作提供导向支持。

2022年度城市管理执法委员会部门整体绩效自评表

单位名称：咸宁市城市管理执法委  填报日期：2023年3月26日

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