目 录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）年度主要工作任务及目标

第二部分 2022年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

第三部分 2022年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2022年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1994年成立咸宁市城市管理监察支队，2005年成立咸宁市城市管理局，2010年成立咸宁市城市管理执法局。2017年12月成立咸宁市城市管理执法委员会。作为市政府主管全市城市管理工作的职能部门，咸宁市城市管理执法局主要负责：

（一）贯彻执行国家和省关于城市管理的方针、政策和法律、法规；拟订全市城市管理政策及相关发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施。

（二）负责全市城市管理执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价和跨区域、重大案件的查处工作。

（三）负责市区并指导全市的城市市容、市政、环境卫生和园林绿化及行业管理工作。

（四）负责市区路灯协调监管、业务指导和检查考核工作。

（五）参与市区城市基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政设施、市容环境卫生、园林绿化工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作；负责相关基础设施移交管理工作。

（六）负责市区城市道路、城区桥梁、市政设施、园林绿化和市容环境卫生等涉及行政许可事项的核准、审批。

（七）负责市区市政公用设施运行管理中的道路、桥涵、路灯、景观亮化等管理、维护工作。

（八）负责市区公共空间秩序管理中的户外广告、路牌、店牌和招牌的监督管理，建（构）筑物外立面、空间管（杆）线管理等工作。

（九）负责市区环境卫生、公共厕所、环卫设施的管理和维护工作；负责市区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾和渣土运输、消纳、处置；负责市区环境卫生监管工作。

（十）负责市区园林绿化管理工作；参与城市规划区各类绿化用地绿线划定、雕塑审查；负责新建（扩建、改建）项目配套绿地建设的审查；管理城市规划区古树名木；指导风景名胜区建设工作。

（十一）负责市区高铁（城铁、火车）站前广场的管理工作。

（十二）负责市区露天烧烤污染、焚烧沥青、塑料、垃圾、落叶等产生有毒有害烟尘和恶臭气体污染的管理。

（十三）负责市区户外公共场所无证无照经营的管理工作。

（十四）负责市区侵占城市道路、人行道停放车辆的管理。

（十五）负责市区停车场（位）、洗车场的管理工作。

（十六）负责市区向城市河道倾倒废弃物和垃圾的管理。

（十七）负责市区违法建设的稽查、督办和全市跨区域、重大违法建设的查处。

（十八）行使相对集中行政处罚权职责：

1.住房城乡建设领域与城市管理相关的市容、环卫、市政、园林法律法规规章规定的全部行政处罚权。

2．环境保护管理方面社会生活噪声污染中的商业经营活动噪声污染的行政处罚权，建筑渣土运输污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾落叶等烟尘和恶臭污染的行政处罚权。

3.工商管理方面户外公共场所无证无照经营的行政处罚权。

4.交通管理方面侵占城市道路、人行道违法停放车辆的行政处罚权。

5.水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚权。

6.食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证无照经营的行政处罚权。

7.履行市人民政府规定的其他职权。

（十九）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

市城市管理执法委员会设7个内设机构：：办公室、法规科、行政审批科、管理一科、管理二科、人事科（机关党委办公室）、计划财务装备科、。环境卫生管理局（副县级事业单位，下设温泉、永安环卫处）、4个综合执法大队（正科级）、市政管理处（正科级）、咸宁市城市管理指挥中心（正科级）、城区机动车停车服务中心（正科级）和站前广场管理办公室（正科级），共有职工1800余名，其中正式在编人员296名,退休人员290名。

根据局领导成员变动情况和实际工作需要，经局党组研究决定，对局领导工作分工进行调整：

王 煜：主持委全面工作。

刘合华：分管市政、园林绿化等方面工作；负责项目建设，负责城市防洪、景观亮化工程管理、城市亮化考核等方面工作；分管市园林局、市政管理处（桥梁管理处）、管理二科；联系市路灯管理服务中心、赤壁市城管执法局；主任交办的其他工作。

刘海生：分管机关、财务、人事、党建、分管数字城管和城考工作；分管法制、控违工作；负责市控违办公室、市城管委办公室日常工作；分管市城市管理指挥中心、综合执法三大队、法规科；联系咸安区城乡管理执法局；主任交办的其他工作。

尹荣华：分管市容环卫、综合执法等方面工作；分管市环境卫生管理局、综合执法一大队、综合执法二大队、综合执法四大队、停车服务中心、站前广场管理办公室，管理一科、行政审批科；联系市公安局驻城管机构、通城县城市规划和管理执法局；主任交办的其他工作。

黄军：分管乡村振兴、法制等方面工作，分管法规科，联系通山县城管执法局；主任交办的其他工作。

三、年度主要工作任务及目标

党的十九届五中全会通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，提出实施城市更新行动，推动城市高质量发展。2022年，围绕城市更新和市委市政府提出的“三新三高三实”的要求，认真思考城市管理工作在国家治理体系和治理能力现代化进程中所扮演的角色，准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对城管工作的新要求，我们谋划了崭新一年的新思路，即12345。

（一）紧紧围绕一个中心。“以人民为中心”,始终站在人民的立场上想问题、做决策，重拳整治城市“十乱”，努力消除各种城市病；全力推广“咸宁指尖上的城管”“随手拍”应用，加强与市民的沟通，建设“百姓城管”。

（二）坚决贯彻两个原则。贯彻综合治理、依法治理两个原则：持续开展城市管理月度综合评价，完善城市综合管理指挥调度机制，构建共建共管共治共享的“大城管”格局；完善城管法制体系、标准体系、执法监督体系，推进城管立法、学法、用法，严格规范公正文明执法。

（三）积极践行三大理念。一是践行“美学”理念，重视“城市美学”在城市有机更新过程中的运用，加快打造彩色城市，提升城市品质。二是践行“融合”理念，推进 “规划、建设、管理、执法、服务”一体化，形成源头预防、中间监管、末端处置的闭环，促进市区协同融合发展。三是践行“创新”理念，深入推进城市管理执法体制改革，探索以开放的思路、创新管用的办法集聚和配置各类要素，打造符合自然生态公园城市和中国桂花城建设要求的管理团队。

（四）着力开展“四乱”整治。一是疏堵结合治占道乱像，加强农贸市场建设，实施疏导点建设工程；改进管理方法，督促流动摊贩到指定地点去经营，堵住其放任自流、随意占道的经营行为。二是规划先行治广告乱象，严格执行优化营商环境的各项政策，门店招牌严格“免审即备”制度，注重规划和指引，逐步消除视觉污染，提升城市品质。三是分类施策治违停乱象，对货车，重点加快推进城区货车专用停车场建设力度；对小车，开发和升级智慧停车系统；对非机动车，加强管理力度，对共享停车服务企业实行末位淘汰制。四是“弱电入地”治杆线乱象，规划部门按照“一路一策”做好规划设计，建设部门要将弱电管道配套建设纳入新建（改建、扩建）市政道路硬性配套中，管理部门加强对空中“蜘蛛网”、废弃电线杆的清理整顿力度，严肃查处未经审批、私自敷设弱电管线行为，严肃查处随意开挖路面行为，杜绝乱牵乱挂、私搭乱建。

（五）重点打造五大工程。一是以“屋顶革命”为切入点，打造品质工程，出台“屋顶革命”实施办法，拆除有安全隐患的屋顶，启动试点区域，组建违建拆除专项行动，严格依法拆除违法违章建筑，严惩背后违法违纪等腐败行为坚决刹住违建之风。以“城市双修”为切入点，打造民心工程，围绕人民群众关心的“房前屋后”的小事，持续办好公厕、垃圾中转站等涉及群众切身感受的各项民生事项；围绕城市修补，持续开展“小微建设”。以“垃圾分类”为切入点，打造洁净工程，开展垃圾分类示范创建，有序推进2022年中心城区垃圾分类全覆盖；加快建筑垃圾资源再利用项目的建设进度；开展垃圾治理“双零行动”，打造“无废城市”、“湖北最洁城市”。以“拆围透绿”为切入点，打造景观工程，开展“增绿提质三年行动”，计划用两年时间对主城区现有301处围挡进行治理；开展夜景照明景观提质工程，塑造城市“亮名片”。以内强素质为切入点，打造“铁军”工程，以党的建设为龙头，以政治思想建设为先导，以人的全面发展为核心，以全心全意为人民服务为根本宗旨，促进全体城管队员综合素质全面提升，为严格规范高效正确履职提供坚强保证。

第二部分 2022年部门预算表

咸宁市2022年部门预算公开报表_2022-01-25.pdf

第三部分 2022年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2022年城管部门收入预算总额为23077.33万元（含局机关3989.57万元、所属单位19087.76万元），比上年增加1748.21万元,增加7.58%，其中：一般公共预算财政拨款收入13182.76万元；政府性基金拨款收入8451.52万元；社保基金拨款收入1443.05万元。增长主要原因：主要体制改革，环卫局及下属单位均纳入管理园林局及下属单位纳入管理；城管委及下属执法单位8个，商务局转入人员造成人员经费增加、项目增多。

2022年城管部门支出预算总额为23077.33万元（含局机关3989.57万元、所属单位19087.76万元），比上年增加1748.21万元,增加7.58%，其中：一般公共预算财政拨款支出13182.76万元；政府性基金拨款支出8451.52万元；社保基金拨款支出1443.05。增长主要原因：因为职能范围扩大，项目增多，项目经费增加。

城管部门2022年经费拨款项目支出为16460.72万元。其中：城管部门政府性基金预算支出为1327.29万元，下属二级单位政府性基金预算支出7124.23万元。

委机关其他运转类和特定目标类项目支出3394.63万元。经费拨款支出2007.34万元，纳入一般公共预算管理非税收入拨款60万元，政府性基金拨款1327.29万元。其中：公务用车运行维护费8万元；办公楼运行维护费22万元；信息系统运行维护费10万元。康城丽都、万通大厦、1+8时代广场、金泉湾亮化维护维护10万元；清理牛皮廯市场化88.88万元；劳务性支出22.18万元；城市综合考核经费30万元；城管执法专用设备购置费装备60万元；协管员人员经费836.28万元；协管员考核经费50万元；中心城区市政设施修缮费2000万元；中心城区节点花箱栽植、鲜花摆放120万元；丹桂园项目建设工程50万元。城市新建、改建厕所工程尾款26万元；岔路口社区公园31.45万元；肖桥村公园12.46万元；双龙社区公园6.19万元；人工湖绿色生态修复工程1.64万元；福宁路步行街里面整治9.55万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

市城管部门2022年机关运行经费预算598.98万元（含局机关75.22万元、所属单位523.76万元），其中委机关（标准公用经费75.22万元）：办公费6万元、印刷费0.5万元、邮电费1.5万元、差旅费3万元、维修(护)费0.3万元、公务接待费3万元、被装购置费6万元、劳务费9万元、工会会费6.8万元、福利费4.96万元、其他交通费用17.98万元、其他商品和服务支出16.19万元。占预算总额的2.54%，比上年减少1.36万元,减幅3.37 %。减少原因：机关退休1人，导致公用经费减少。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

市城管委部门2022年“三公”经费预算143.77万元（含局机关11万元、所属单位132.77万元），占预算总额的0.77%，比上年增加7.56万元,增长6.25%。增长原因：环卫转入几台执法车、更换执法电瓶车等费用，增加了公务用车运行维护费导致。

无因公出国（境）费用

公务用车运行维护费8万元，比上年无变化。原因：根据市直公务车改方案实施，我委1台应急公务车，1台执法车，同意标准（4万元/辆）安排，运行维护费预算数与2021年预算数持平。无公务用车购置费。

公务接待费3万元，预算数与2021年预算数持平，严格执行中央八项规定。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

市城管部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2022年，我单位政府采购预算3904.66万元（含局机关2308.14万元、所属单位1596.52万元），其中委机关货物类采购预算68.17万元，工程类采购预算2137.29万元，服务类采购预算102.68万元。比上年增加2147.44万元,增长771.17%。增加原因:根据财政下达预算,今年政府投资项目(政府债券项目)均下达在委机关,导致政府采购项目预算增加。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2021年12月31日，本部门保有车辆共有52辆（含局机关2辆、所属单位21辆），执法电瓶车29辆，其中，一般公务用车1辆、城管执法车1辆，单位价值50万元以上通用设备无台（套）。单价100万元以上专用设备无套。较2021年初无变化。2021年城管委（机关）总国有资产362.05万元，其中：（一）固定资产355.68万元，占国有资产98.24%，分别是：（1）通用设备153.31万元，占国有资产42.34% ，占固定资产43.2% ；（2）车辆155.47万元，占国有资产42.94% ，占固定资产43.71% ；（3）专用设备13.17万元，占国有资产3.63% ，占固定资产3.7%：（4）家具、用具、装具37.73万元，占国有资产10.42% ，占固定资产10.6%；无形资产6.37万元，占国有资产0.39%。

2022年年初资产总额362.05万元。2021年末资产原值362.05万元，固定资产原值355.68万元，计提以前年度及当年折旧273.18万元，年末固定资产净值88.87万元，年末无形资产净值3.11万元。

（六）政府性基金预算支出情况说明

城管部门2022年政府性基金预算支出为8451.52万元。其中：城管委政府性基金支出1327.29万元。痴䗟栭琵政府性基金预算支出7124.23万元。

城管委机关政府性基金支出1327.29万元。其中：中心城区市政设施修缮费1240万元；城市新建、改建厕所工程尾款26万元；岔路口社区公园31.45万元；肖桥村公园12.46万元；双龙社区公园6.19万元；人工湖绿色生态修复工程1.64万元；福宁路步行街里面整治9.55万元。

（七）2022年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2022年城管部门项目支出16460.72万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。其中：公务用车运行维护费8万元；办公楼运行维护费22万元；信息系统运行维护费10万元。康城丽都、万通大厦、1+8时代广场、金泉湾亮化维护维护10万元；清理牛皮廯市场化88.88万元；劳务性支出22.18万元；城市综合考核经费30万元；城管执法专用设备购置费装备60万元；协管员人员经费836.28万元；协管员考核经费50万元；中心城区市政设施修缮费2000万元；中心城区节点花箱栽植、鲜花摆放120万元；丹桂园项目建设工程50万元。城市新建、改建厕所工程尾款26万元；岔路口社区公园31.45万元；肖桥村公园12.46万元；双龙社区公园6.19万元；人工湖绿色生态修复工程1.64万元；福宁路步行街里面整治9.55万元。等项目进行单独绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价。

　第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。