咸宁市城市管理执法委员会

2026年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分 2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第三部分 2026年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府购买服务增减及变化情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、2026年部门预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

1994年成立咸宁市城市管理监察支队，2005年成立咸宁市城市管理局，2010年成立咸宁市城市管理执法局，2017年12月成立咸宁市城市管理执法委员会。作为市政府主管全市城市管理工作的职能部门，咸宁市城市管理执法委主要负责：

（一）贯彻执行国家和省关于城市管理的方针、政策和法律法规；拟订全市城市管理政策及相关发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施。

（二）负责全市城市管理执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价和跨区域、重大案件的查处工作。

（三）负责市区并指导全市的城市市容、市政、环境卫生和园林绿化及行业管理工作。

（四）负责市区路灯协调监管、业务指导和检查考核工作

。

（五）参与市区城市基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政设施、市容环境卫生、园林绿化工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作；负责相关基础设施移交管理工作。

（六）负责市区城市道路、城区桥梁、市政设施、园林绿化和市容环境卫生等涉及行政许可事项的核准、审批。

（七）负责市区市政公用设施运行管理中的道路、桥涵、路灯、景观亮化等管理、维护工作。

（八）负责市区公共空间秩序管理中的户外广告、路牌、店牌和招牌的监督管理，建（构）筑物外立面、空间管（杆）线管理等工作。

（九）负责市区环境卫生、公共厕所、环卫设施的管理和维护工作；负责市区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾和渣土运输、消纳、处置；负责市区环境卫生监管工作。

（十）负责市区园林绿化管理工作；参与城市规划区各类绿化用地绿线划定、雕塑审查；负责新建（扩建、改建）项目配套绿地建设的审查；管理城市规划区古树名木；指导风景名胜区建设工作。

（十一）负责市区高铁（城铁、火车）站前广场的管理工作。

（十二）负责市区露天烧烤污染、焚烧沥青、塑料、垃圾、落叶等产生有毒有害烟尘和恶臭气体污染的管理。

（十三）负责市区户外公共场所无证无照经营的管理工作。

（十四）负责市区侵占城市道路、人行道停放车辆的管理。

（十五）负责市区停车场（位）、洗车场的管理工作。

（十六）负责市区向城市河道倾倒废弃物和垃圾的管理。

（十七）负责市区违法建设的稽查、督办和全市跨区域、重大违法建设的查处。

（十八） 行使相对集中行政处罚权职责：

1.住房城乡建设领域与城市管理相关的市容、环卫、市政、园林法律法规规章规定的全部行政处罚权。

2.环境保护管理方面社会生活噪声污染中的商业经营活动噪声污染的行政处罚权，建筑渣土运输污染、建筑施工噪声污染、建筑施 工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾落叶等烟尘和恶臭污染的行政处罚权。

3.工商管理方面户外公共场所无证无照经营的行政处罚权。

4.交通管理方面侵占城市道路、人行道违法停放车辆的行政处罚权。

5.水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚权。

6.食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证无照经营的行政处罚权的行使。

7.履行市人民政府规定的其他职权。

（十九）承办上级交办的其他事项。

二、 机构设置

市城市管理执法委员会设5个内设机构：办公室、法规科（审批科）、市容环卫科、市政园林科、人事科（机关党委办公室）。环境卫生管理局（副县级事业单位，下设温泉、永安环卫处）、市政设施管理中心（正科级）、市城市管理指挥中心（正科级）、园林绿化中心（正科级），共有职工602余名，其中正式在编人员233名，退休人员285名，其他人员84人。

三、2026年工作安排

2026年，我委将深入贯彻落实中央城市工作会议及省委、市委全会精神，以推动城市管理高质量发展为主题，以推进城市更新为重要抓手，围绕精管善治，坚持目标导

向、问题导向、效果导向，聚焦“优体系、提颜值、筑安全、慧治理、聚合力、强队伍”六个方面，重点抓好以下工作：

（一）聚焦体系优化，在构建协同治理新格局上求突破。健全“一委一办一平台”机制。强化联席会议议题攻坚和结果运用，探索对成员单位的评价反馈机制。深化市区一体融合，推动指挥调度、考核标准、数据资源进一步统一。加快城市运管服平台与城市生命线安全工程融合，构建“一屏观全域、一网管全城”的智能治理中枢。

（二）聚焦品质提升，在打造美丽宜居新环境上出实招。实施“四大提质”行动。市容环境提质，巩固创文成果，开展精细化管理百日攻坚，严控违建、规范广告、管住扬尘。环境卫生提质，对标“最干净城市”，推行“客厅式”深度保洁，农村生活垃圾分类覆盖率力争达到60%。加强建筑垃圾全过程管理，资源化利用率有序提升。绿化景观提质，重点实施滨河东岸（丹桂桥至一号桥段）景观提升，新增一批口袋公园，深化绿地开放共享。空间风貌提质，重点推进咸宁职院、湖科等校区周边特色街区打

造，实施“淦河夜游”灯光工程和5座桥梁“一桥一景”亮化，完成一批背街小巷照明改造。

（三）聚焦韧性筑基，在筑牢安全运行新防线上绷紧弦。推进“三项行动”。设施整治提升行动，系统开展道路、人行道、路缘石、窨井盖等专项整治，完成高新区塌陷点治理。安全运行保障行动，健全“即破即修”机制，

建立“一设施一档案”。推进20座桥涵结构安全监测，扩

大智能感知设备覆盖。应急能力强化行动，完善防汛排涝“点长”叫应机制，加强物资储备和队伍建设。

（四）聚焦智慧赋能，在构建数智管理新范式上走在前。加快建设“1+1+1+N”新型城市基础设施体系（一个数据基座、一个运管服平台、一个生命线工程、N个智慧场景）。搭建市政、市容、园林等感知监测网，深化AI识

别、无人机巡查、大数据分析应用，加强大数据分析研判，定期生成城市治理诊断报告，为决策提供数据支撑。

（五）聚焦共建共治，在营造多元参与新生态上聚合力。健全网格体系，深化“路长制”，创新“微路长”机制，织密管理网络。深化基层融合，坚持党建引领，持续推进“城管进社区”，拓展“1245”模式应用场景。拓宽参与渠道，完善“随手拍”平台，发展志愿者队伍，举办公众开放日、体验日活动，营造“城市管理人人参与、优质环境人人共享”的浓厚氛围。

（六）聚焦队伍提能，在锻造素质过硬新铁军上优行动。深入开展“能力素质提升年”行动，做优“香城城管大讲堂”培训品牌，建立“理论教学+实战演练”常态化培训体系。健全周例会、月讲评、半年述职、课题研讨、揭榜挂帅工作机制，培育复合型城市管理人才。深化作风能力建设，完善激励约束机制。深化“强转树”专项行动，

持续组织开展城管执法大练兵，全面提升队伍综合素质能力。

第二部分 2026年部门预算表

（一） 部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表

（九）部门项目支出表。分列项目名称及经费来源

城管委本级公开表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，填0，并进行备注说明。

（九）部门项目支出表。分列项目名称及经费来源。

第三部分 2026年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

2026年城管部门收入预算总额为22869.56万元 （含委机关1385.69万元、所属二级单位21483.87万元），比上年减少5202.68万元，降幅18.53%，其中：一般公共预算财政拨款收入21459.85万元；政府性基金拨款收入186.55万元；上年结余（转）1223.16万元。减少原因主要有：1、大规模设备更新专项减少3868万元，2、主干道及背街小巷市场经费中期评估调整1113万元。3、非刚性支出压减。

2026年城管部门支出预算总额为22869.56万元 （含委机关1385.69万元、所属二级单位21483.87万元），比上年减少5202.68万元，降幅18.53%，其中：人员支出4227.4万元（含委机关780.13万元，所属二级单位3447.27万元），项目支出18642.16万元， 减少原因主要有：1、大规模设备更新专项减少3868万元，2、主干道及背街小巷市场经费中期评估调整1113万元。3、非刚性支出压减。

2026年城管部门一般公共预算支出22683.01万元，其中：1、基本支出4227.4万元（人员支出3883.45万元， 标准公用经费支出343.96万元）；2、项目支出18455.61万元。

2025年城管部门经费拨款项目支出为18642.16万元。其中：一般公共预算项目支出17232.45万元，政府性基金安排项目186.55万元，上年结转项目支出1223.16万元。

2026年城管部门政府性基金预算支出为186.55万元。安排环卫局主干道及背街小巷市场化186.55万元。

2026年城管委本级收入预算总额1385.69万元，比上年减少3530.2万元，降幅71.81%，其中：本级一般公共预算财政拨款收入1285.69万元；上年结余（转）100万元。 减少原因主要有：1.大规模设备更新专项。

2026年城管委本级支出预算总额为1385.69万元 ，比上年减少3530.2万元，降幅71.81%，其中：人员支出780.13万元，项目支出605.56万元， 减少原因主要有：1.大规模设备更新专项。

2026年城管委本级一般公共预算支出1385.69万元，其中：

1.基本支出780.13万元（人员支出677.95万元， 标准公用经费支出102.18万元）；2、项目支出605.56万元。

2026年城管委本级经费拨款项目支出为605.56万元。其中：一般公共预算项目支出505.56万元，上年结转项目支出100万元。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

市城管部门2026年机关运行经费预算343.96万元（含委机关102.18万元、所属二级单位241.78万元） 。其中委机关运行

经费（运转类项目支出102.18万元）：办公费8.5万元、印刷费2万元、水费0.4万元、电费11万元、邮电费2.77万元、物业管理费7.6万元、差旅费1万元、维修（护）费3万元、公务接待费0.8万元、劳务费6万元、委托业务费5万元、工会会费10.17万元、福利费10.01万元、公务用车运行维护费5.4万元，其他交通费用22.98万元、其他商品和服务支出14.76万元；占预算总额的7.37%，比上年减少0.85万元， 减幅0.83%。减少原因：运转类经费在上年预算基础上压减。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

市城管部门2026年“三公”经费预算67万元 （含委机关6.2万元、所属单位60.8万元），占预算总额的0.29%，比上年减少9.19万元，减少12.06%。减少原因：“三公”经费进行非刚性压减。

无因公出国（境）费用

公务用车运行维护费65.9万元，与上年73.4万元减少7.5万元，减幅10.22%。主要原因1、更换新能源车辆1台。2、“三公”经费进行非刚性压减。

委机关2台应急公务车，标准2.7万元/辆安排，运行维护费预算数与2025年预算数减少1万元。压减非刚性支出，无公务用车购置费。

公务接待费1.1万元，预算数与2025年预算数2.14万元减少1.04万元，压减非刚性支出，严格执行中央八项规定。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

市城管部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准》等有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026年，我单位政府采购预算3202.27万元（含委机关1.8万元、所属单位3200.47万元），其中；货物类采购预算275.07万元，服务类采购预算2482万元，工程类政府采购预算445.2万元。比上年减少474.18万元，减幅12.9%。减少原因：服务类项目预算减少。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2026年12月31日，本部门保有车辆共有45辆 （含委机关11辆、 所属单位35辆），其中，领导干部用车0辆，一般公务用车2辆、应急保障用车（工作执法及考核用车）22辆，特种专业技术用车20辆，其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0（套）。单价100万元以上专用设备0套。

六、政府购买服务安排及增减变化情况说明

2026年，咸宁市城市管理执法委员会政府购买服务预算0万元。比上年增加（减少）。万元,增长（下降）0%。增长（下降）原因：本单位无政府购买服务安排

七、政府性基金预算支出情况说明

城管部门2026年政府性基金预算支出为186.55万元。安排环卫局主干道及背街小巷市场化项目资金。

八、 2026年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2026年城管部门项目支出5个共计605.56万元， 各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩

效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性， 形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。其中：劳务性支出2.16万元；城市综合考核经费17万元；协管员考核经费16万元；协管员人员经费270.4万元；城乡建设发展引导资金300万元

（一）绩效目标工作开展情况

1.基本情况

深入贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，全面落实省住建厅和市委、市政府工作关于城市管理工作的安排部署，以决战决胜全国文明城市、管好护优武汉都市圈自然生态公园城市为目标，以精管善治“我们的城市”为主线，坚持以人为本，运用共同缔造的理念和方法，大力推进城市细管、城市智管、城市众管，持续提升城市治理标准化、精细化、智慧化、社会化水平，实现城市管理向城市治理转型升级。

2. 整体绩效目标

绩效目标：2026年，我委将深入贯彻落实中央城市工作会议及省委、市委全会精神，以推动城市管理高质量发展为主题，以推进城市更新为重要抓手，围绕精管善治，坚持目标导向、问题导向、效果导向，聚焦“优体系、提颜值、筑安全、慧治理、聚合力、强队伍”六个方面。

（一）聚焦体系优化，在构建协同治理新格局上求突破。健全“一委一办一平台”机制。强化联席会议议题攻坚和结果运用，探索对成员单位的评价反馈机制。深化市

区一体融合，推动指挥调度、考核标准、数据资源进一步统一。加快城市运管服平台与城市生命线安全工程融合，构建“一屏观全域、一网管全城”的智能治理中枢。

（二）聚焦品质提升，在打造美丽宜居新环境上出实招。实施“四大提质”行动。市容环境提质，巩固创文成果，开展精细化管理百日攻坚，严控违建、规范广告、管住扬尘。环境卫生提质，对标“最干净城市”，推行“客厅式”深度保洁，农村生活垃圾分类覆盖率力争达到60%。加强建筑垃圾全过程管理，资源化利用率有序提升。绿化景观提质，重点实施滨河东岸（丹桂桥至一号桥段）景观提升，新增一批口袋公园，深化绿地开放共享。空间风貌提质，重点推进咸宁职院、湖科等校区周边特色街区打

造，实施“淦河夜游”灯光工程和5座桥梁“一桥一景”亮化，完成一批背街小巷照明改造。

（三）聚焦韧性筑基，在筑牢安全运行新防线上绷紧弦。推进“三项行动”。设施整治提升行动，系统开展道路、人行道、路缘石、窨井盖等专项整治，完成高新区塌陷点治理。安全运行保障行动，健全“即破即修”机制，

建立“一设施一档案”。推进20座桥涵结构安全监测，扩大智能感知设备覆盖。应急能力强化行动，完善防汛排涝“点长”叫应机制，加强物资储备和队伍建设。

（四）聚焦智慧赋能，在构建数智管理新范式上走在前。加快建设“1+1+1+N”新型城市基础设施体系（一个数据基座、一个运管服平台、一个生命线工程、N个智慧场

景）。搭建市政、市容、园林等感知监测网，深化AI识别、无人机巡查、大数据分析应用，加强大数据分析研判，定期生成城市治理诊断报告，为决策提供数据支撑。

（五）聚焦共建共治，在营造多元参与新生态上聚合力。健全网格体系，深化“路长制”，创新“微路长”机制，织密管理网络。深化基层融合，坚持党建引领，持续推进“城管进社区”，拓展“1245”模式应用场景。拓宽参与渠道，完善“随手拍”平台，发展志愿者队伍，举办公众开放日、体验日活动，营造“城市管理人人参与、优质环境人人共享”的浓厚氛围。

（六）聚焦队伍提能，在锻造素质过硬新铁军上优行动。深入开展“能力素质提升年”行动，做优“香城城管大讲堂”培训品牌，建立“理论教学+实战演练”常态化培训体系。健全周例会、月讲评、半年述职、课题研讨、揭榜挂帅工作机制，培育复合型城市管理人才。深化作风能力建设，完善激励约束机制。深化“强转树”专项行动，

持续组织开展城管执法大练兵，全面提升队伍综合素质能力。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

三、上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

八、卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事

业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。