2020年度咸宁市城管执法委员会部门

整体绩效自评表

单位名称	咸宁市城市管理执法委
基本支出总额	71,665,197.24	项目支出总额	176,425,295.84
预算执行情况（万元）

（20分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分

（20分*执行率）
20,117.75	24,809.05	100%	20
年度目标	1、城管体制一体化；

2、“五大”考核常态化；

3、城市管理精细化；

4、城市服务市场化；

5、执法行为规范化。
年度绩效目标	一级

指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出

指标

（40分）	数量指标	共接报城市管理问题案件	54558宗	263529户	5
数量指标	公众举报率	2.13%	63827户	5
数量指标	举报处置率	99.21%	2200个	5
质量指标	推进公园城市园林建设	效果显著	75.17%	5
质量指标	加强市容市貌管理	效果显著	20.2%	5
质量指标	加强干部队伍教育培训	完成	完成	5
时效指标	2020年内完成	完成	完成	5
成本指标	按照预算执行	完成	完成	5
效益

指标

（30分）	经济效益指标	完善城市环境，增强城市核心竞争力	完成	完成	6
经济效益指标	提升城市的宜居性	完成	完成	6
社会效益指标	推进市场化服务，加强网格管理，

完善社会共治。	完成	完成	6
生态效益指标	项目对环境保护

此处特指社会环境维护起到保护作用	完成	完成	4
可持续影响指标	项目的可持续影响能力较强，主要表现在对政策精神的响应	完成	完成	5
满意度指 标

（10分）	服务对象

满意度指标	公众满意度	85%以上	85%以上	10
总分	97
偏差大或

目标未完成

原因分析
改进措施及

结果应用方案

2020年度清理牛皮癣市场化项目绩效自评表

“牛皮癣”清理市场化项目绩效自评综述：项目全年预算数为80.15万元，执行数为80.15万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是咸宁市城市管理执法局“牛皮癣”清理市场化项目实施以来，咸宁鑫洋保洁有限公司编制设立专门的清理部门，增加了工作岗位，维护了社会平稳健康发展。且项目的实施有效的解决了城市牛皮癣问题，保证了咸宁市的形象，有利于和谐美丽的城市建设，促进咸宁市经济的发展；二是更好的保护本市的生态环境，为城市服务，为社会服务，保护人民身体健康，保护自然风景，促进城市旅游事业的发展。

附件：《“牛皮癣”清理市场化项目绩效自评表》

项目名称	清理牛皮癣市场化
主管部门	咸宁市城市管理执法委	项目实施单位	咸宁市城市管理执法委
项目类别	1、部门预算项目□ 2、市直专项□ 3、其他项目□
项目类型	1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况
（万元）
（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分
（20分*执行率）
80.15	80.15	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级
指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标（40分）	数量指标	编制设立专门清理人员数量	32人	32人	8
数量指标	清理牛皮癣背街小巷数量	580条街道	580条街道	8
质量指标	张贴性牛皮癣清理要求	不得遗留明显张贴痕迹	不得遗留明显张贴痕迹	8
时效指标	2020年内完成	完成	完成	8
成本指标	全年投资总额	80.15万元	80.15万元	8
效益指标（30分）	经济效益指标	项目对经济发展的推动（辅助）作用	效果显著	效果显著	5
社会效益指标	维护我市形象	效果显著	效果显著	5
社会效益指标	擦亮我市“名片”	效果显著	效果显著	5
生态效益指标	项目对环境保护
此处特指社会环境维护起到保护作用	效果显著	效果显著	5
可持续影响指标	项目的可持续影响能力较强，主要表现在对政策精神的响应	效果显著	效果显著	5
满意度指 标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	85%以上	85%以上	10
总分	95.00
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

2020年度城区日常管理维护项目绩效自评表

车站广场维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为84.45万元，执行数为84.45万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完善了站前广场基础设施的建设和维护工作，保障了市民在咸宁北站的出行环境，进一步加快咸宁市投资的步伐，推动城市基础设施的建设工程，促进咸宁建筑相关企业及咸宁北站周边房地产行业的发展，改善城市居民的生活水平，同时为游客们提供了良好的旅行环境，能吸引更多的游客到咸宁参观旅游，有效的促进咸宁经济的发展；二是有利于维护咸宁社会稳定，加强咸宁这一名片工程的建设管理，改变咸宁城市的面貌，提高居民的生活环境和生活质量，加快推进经济结构、社会结构、城市功能结构和生态环境面貌的转换和咸宁市现代化建设。

附件：《2020年度车站广场维护项目绩效自评表》

项目名称	城区日常管理维护
主管部门	咸宁市城市管理执法委	项目实施单位	咸宁市城市管理执法委
项目类别	1、部门预算项目□ 2、市直专项□ 3、其他项目□
项目类型	1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况
（万元）
（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分
（20分*执行率）
84.45	84.45	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级
指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标（40分）	数量指标	项目质保时间	1年	1年	8
质量指标	工程质量达标率	100%	100%	8
时效指标	2020年内完成	完成	完成	8
时效指标	完工后5日内验收	完成	完成	8
成本指标	全年投资金额	84.45万元	84.45万元	8
效益指标（30分）	经济效益指标	项目对经济发展的推动（辅助）作用	效果显著	效果显著	8
社会效益指标	维护我市形象	效果显著	效果显著	8
生态效益指标	项目对环境保护
此处特指社会环境维护起到保护作用	效果显著	效果显著	6
可持续影响指标	项目的可持续影响能力较强，主要表现在对政策精神的响应	效果显著	效果显著	6
满意度指 标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	85%以上	85%以上	10
总分	98.00
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

2020年度城区机动车停车服务中心车辆拖移

管理工作市场化绩效自评表

车辆拖移管理工作市场化项目绩效自评综述：项目全年预算数为92.46万元，执行数为92.46万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是项目的实施有效的解决了城市街道环境问题，保证了咸宁市的形象，有利于和谐美丽的城市建设，促进咸宁市经济的发展；二是可更好的为城市服务，为社会服务，保障良好的城市道路环境，促进城市旅游事业的发展。

附件：《车辆拖移管理工作市场化项目绩效自评表》

项目名称	城区机动车停车服务中心车辆拖移管理工作市场化
主管部门	咸宁市城市管理执法委	项目实施单位	咸宁市城市管理执法委
项目类别	1、部门预算项目□ 2、市直专项□ 3、其他项目□
项目类型	1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况
（万元）
（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分
（20分*执行率）
92.46	92.46	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级
指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标（40分）	数量指标	拖车管理及时率	100%	100%	8
质量指标	保证通行车辆及行人的安全	完成	完成	8
质量指标	保证了道路的功能性和实用性	完成	完成	8
时效指标	预算期内完成	完成	完成	8
成本指标	不超出预算金额	92.46万元	92.46万元	8
效益指标（30分）	经济效益指标	方便居民交通出行	效果显著	效果显著	8
社会效益指标	解决了城市街道环境问题	效果显著	效果显著	8
生态效益指标	项目对环境保护
此处特指社会环境维护起到保护作用	效果显著	效果显著	6
可持续影响指标	项目的可持续影响能力较强，主要表现在对政策精神的响应	效果显著	效果显著	7
满意度指 标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	85%以上	85%以上	10
总分	99.00
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
备注：

2020年度数字城管运行维护费项目绩效自评表

数字城管运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为70.00万元，执行数为70.00万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是，城市管理方式从传统的一事多人监控体制转变为系统处理，使人力的使用成本大大降低，人力资源的分工和配置更加明确化，大大节省了公用设施的重置成本和费用。二是，提高城市管理水平，促进城市生活环境和投融资服务环境的改善，有助于加快落实创新驱动发展战略、加快转变经济发展方式，增强城市的综合竞争能力。另外，公共管理和服务环境的改善将吸引更多企业的关注，进而大大促进企业投资和入驻，可增加政府的税收和提升区域经济总量和城市竞争力。

附件：《2020年度数字城管运行维护项目绩效自评表》

项目名称	数字城管运行维护费
主管部门	咸宁市城市管理执法委	项目实施单位	咸宁市城市管理执法委
项目类别	1、部门预算项目□ 2、市直专项□ 3、其他项目□
项目类型	1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况
（万元）
（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分
（20分*执行率）
70	70	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级
指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标（40分）	数量指标	数字城管中心进行系统更新及系统维护及时率	100%	100%	8
质量指标	保证数字城管系统运行	效果显著	效果显著	8
质量指标	提高部门之间协调	效果显著	效果显著	8
时效指标	预算期内完成	完成	完成	8
成本指标	不超出预算金额	70万元	70万元	8
效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济有序发展	效果显著	效果显著	8
社会效益指标	提高城管监管力度	效果显著	效果显著	6
生态效益指标	项目对环境保护
此处特指社会环境维护起到保护作用	效果显著	效果显著	6
可持续影响指标	项目的可持续影响能力较强，主要表现在对政策精神的响应	效果显著	效果显著	6
满意度指 标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	85%以上	85%以上	10
总分	96.00
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
备注：

2020年度城区道路及配套设施维修费绩效自评表

城区道路及配套设施维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1808.81万元，执行数为1808.81万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是随着京珠高速铁路、城际铁路等重大交通设施的相继建成，项目的实施完善了城市基础配套实施，提升了咸宁市交通运输效率，有效的巩固了咸宁市作为“中部综合交通运输枢纽”的地位，为咸宁商业贸易提供巨大的发展空间，同时为游客们提供了良好的旅行环境，能吸引更多的游客到咸宁参观旅游，有效的促进咸宁经济的发展；二是完善了城区交通枢纽的地位，促进了城市外围交通东接武汉、西接岳阳长沙，确立咸宁位于武汉城市圈中部交通枢纽地位，方便我市居民的出行，提高居民的生活环境和生活质量，加快推进经济结构、社会结构、城市功能结构和生态环境面貌的转换和咸宁市现代化建设，促进社会繁荣和谐和地区经济可持续健康发展。

附件：《2020年度城区道路及配套设施维护费项目绩效自评表》

项目名称	城区道路及配套设施维修费
主管部门	咸宁市城市管理执法委	项目实施单位	咸宁市城市管理执法委
项目类别	1、部门预算项目□ 2、市直专项□ 3、其他项目□
项目类型	1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况
（万元）
（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分
（20分*执行率）
1808.81	1808.81	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级
指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标（40分）	数量指标	清洗道路中央隔离护栏	27次	27次	5
数量指标	新装中央隔离护栏750米	750米	750米	5
数量指标	护栏提档升级1300米	1300米	1300米	5
数量指标	修补较大面积破损路面	11000平方米	11000平方米	5
质量指标	维修及时率	100%	100%	5
质量指标	提高出行效率	完成	完成	5
时效指标	预算期内完成	完成	完成	5
成本指标	全年投资总金额	1808.81万元	1808.81万元	5
效益指标（30分）	经济效益指标	项目对经济发展的推动（辅助）作用	效果显著	效果显著	8
社会效益指标	保障社会和谐发展	效果显著	效果显著	8
生态效益指标	项目对环境保护
此处特指社会环境维护起到保护作用	效果显著	效果显著	6
可持续影响指标	项目的可持续影响能力较强，主要表现在对政策精神的响应	效果显著	效果显著	6
满意度指 标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	85%以上	85%以上	10
总分	98.00
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
备注：

2020年度咸宁市桥梁日常保养与维护项目

绩效自评表

咸宁市桥梁保养与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为239.5万元，执行数为239.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是项目的实施为咸宁市城市交通安全提供了有力保障，提升了咸宁市交通运输效率，有效的巩固了咸宁市作为“中部综合交通运输枢纽”的地位，为咸宁商业贸易提供发展空间，同时为游客们提供了良好的旅行环境，能吸引更多的游客到咸宁参观旅游，有效的促进咸宁经济的发展；二是科学统筹、提高文明出行素质，畅通有序、便民高效、美观整洁、安全文明的交通环境，进一步提升现代城市品味。

附件：《2020年度咸宁市桥梁保养与维护项目绩效自评表》

项目名称	咸宁市桥梁日常保养与维护
主管部门	咸宁市城市管理执法委	项目实施单位	咸宁市城市管理执法委
项目类别	1、部门预算项目□ 2、市直专项□ 3、其他项目□
项目类型	1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况
（万元）
（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分
（20分*执行率）
239.5	239.5	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级
指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标（40分）	数量指标	桥梁检修及时率	100%	100%	8
质量指标	适应公路运输载重量发展的要求	达标	达标	8
质量指标	维修合格率	达标	达标	8
时效指标	2020年内完成	完成	完成	8
成本指标	全年投资总金额	239.5万元	239.5万元	8
效益指标（30分）	经济效益指标	项目对经济发展的推动（辅助）作用	效果显著	效果显著	8
社会效益指标	完善基础设施	效果显著	效果显著	8
生态效益指标	项目对环境保护
此处特指社会环境维护起到保护作用	效果显著	效果显著	6
可持续影响指标	项目的可持续影响能力较强，主要表现在对政策精神的响应	效果显著	效果显著	7
满意度指 标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	85%以上	85%以上	10
总分	99.00
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

2020年度城区沥青路面维修费项目绩效自评表

沥青路面维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为451.96万元，执行数为451.96万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是项目的实施为咸宁市城市交通环境提供了有力保障，同时为游客们提供了良好的旅行环境，能吸引更多的游客到咸宁参观旅游，有效的促进咸宁经济的发展；二是完善了城区城市路面环境，方便我市居民的出行，提高居民的生活环境和生活质量，促进社会繁荣和谐和地区经济可持续健康发展。

附件：《2020年度沥青路面维护项目绩效自评表》

项目名称	城区沥青路面维修费
主管部门	咸宁市城市管理执法委	项目实施单位	咸宁市城市管理执法委
项目类别	1、部门预算项目□ 2、市直专项□ 3、其他项目□
项目类型	1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况
（万元）
（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分
（20分*执行率）
451.96	451.96	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级
指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标（40分）	数量指标	维修维护率	100%	100%	8
质量指标	保证道路交通的畅通	完成	完成	8
质量指标	提高城市公共交通通行效率	完成	完成	8
时效指标	2020年内完成	完成	完成	8
成本指标	全年投资金额	451.96万元	451.96万元	8
效益指标（30分）	经济效益指标	项目对经济发展的推动（辅助）作用	效果显著	效果显著	8
社会效益指标	美化咸宁市城市形象	效果显著	效果显著	7
生态效益指标	项目对环境保护
此处特指社会环境维护起到保护作用	效果显著	效果显著	6
可持续影响指标	项目的可持续影响能力较强，主要表现在对政策精神的响应	效果显著	效果显著	6
满意度指 标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	85%以上	85%以上	10
总分	97.00
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

2020年度城市桥梁检测项目绩效自评表

咸宁市桥梁检测项目绩效自评综述：项目全年预算数为200.16万元，执行数为200.16万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是项目的实施为咸宁市城市交通安全提供了有力保障，提升了咸宁市交通运输效率，有效的巩固了咸宁市作为“中部综合交通运输枢纽”的地位，为咸宁商业贸易提供发展空间，同时为游客们提供了良好的旅行环境，能吸引更多的游客到咸宁参观旅游，有效的促进咸宁经济的发展；二是科学统筹、提高文明出行素质，畅通有序、便民高效、美观整洁、安全文明的交通环境，进一步提升现代城市品味。

附件：《2020年度咸宁市桥梁检测项目绩效自评表》

项目名称	城市桥梁检测
主管部门	咸宁市城市管理执法委	项目实施单位	咸宁市城市管理执法委
项目类别	1、部门预算项目□ 2、市直专项□ 3、其他项目□
项目类型	1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算执行情况
（万元）
（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分
（20分*执行率）
200.16	200.16	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级
指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标（40分）	数量指标	检测桥梁数量	20座	20座	7
数量指标	加强城市桥梁的检测	加强	加强	7
质量指标	保证城市桥梁安全	完成	完成	7
质量指标	桥梁定期检测频率达标	达标	达标	7
时效指标	预算期内完成	完成	完成	6
成本指标	全年投资总金额	200.16万元	200.16万元	6
效益指标（30分）	经济效益指标	项目对经济发展的推动（辅助）作用	效果显著	效果显著	8
社会效益指标	提高市场监管力度	效果显著	效果显著	8
生态效益指标	项目对环境保护
此处特指社会环境维护起到保护作用	效果显著	效果显著	6
可持续影响指标	项目的可持续影响能力较强，主要表现在对政策精神的响应	效果显著	效果显著	7
满意度指 标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	85%以上	85%以上	10
总分	99.00
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
备注：