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咸宁市城市管理执法委2018年部门决算

来源: 时间:2019-09-30


目 录

第一部分  咸宁市城市管理执法委基本情况概述

一、主要职能

二、机构设置情况

三、年度主要工作任务及目标

第二部分 咸宁市城市管理执法2018 年部门决算

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

、一般公共决算支出表

、一般公共决算基本支出表

、政府性基金决算支出

、财政拨款“三公”经费支出表

九、扶贫资金安排情况表

部分  咸宁市城市管理执法2018部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明     

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2018年度预算绩效执行情况说明

八、扶贫资金安排情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  咸宁市城市管理执法委基本情况概述

一、主要职能

作为市政府主管全市城市管理工作的职能部门,咸宁市城市管理执法局主要负责:贯彻执行国家和省关于城市管理的方针、政策和法律、法规,拟订全市城市管理政策及相关发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施;负责城区主次干道市容市貌、环境卫生管理和行政执法;负责市区并指导全市的城市市政、路灯、市容和环境卫生行业管理工作;负责城市规划区户外广告的设置审批、监督管理,大型户外广告拍卖的组织实施,路牌、店牌、招牌的设置审批、监督、管理;负责城区主次干道的道路、人行道、夜景照明等公用设施的养护、维修和路政管理工作;负责市区建筑垃圾和渣土运输、消纳、处置和工地环境卫生监管;负责城区主次干道泊位停车和人行道停车管理;行使市容环境卫生、城市绿化、市政公用事业、工商行政、公安交通、环境保护等行政处罚权;负责市区违法建设的稽查、督办和重大违法建设的查处;负责火车站、高铁北站、城铁东、南站广场的市容环境、交通秩序、客运市场、公共交通、卫生保洁等工作;负责城区21座桥梁的日常监管工作;承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

咸宁市城市管理执法内设7个科室:办公室、法制宣传科、管理科、管理一科、计财装备科、人事科、管理二科。下辖环境卫生管理局(副县级事业单位,下设温泉、永安环卫处)、4个综合执法大队(正科级)、市政管理处(正科级)、城市管理指挥中心(正科级)、城区机动车停车服务中心(正科级)和站前广场管理办公室(正科级),共有职工349余名,其中正式在编人员249名。

三、年度主要工作任务及目标

我单位主要工作任务:

(一)要在体制改革落地落实方面砥砺奋进

1.进一步完善机构改革。

2.进一步发挥数字城管作用。

3.进一步推进社会服务市场化改革。

(二)要在市容管理精细精准方面砥砺奋进

1.理清管理思路。

2.破解管理难题。

3.制定管理标准。

(三)要在城市形象创优创美方面砥砺奋进

1.推进公园城市园林建设,打造“美妆工程”。

2.推进“小微”建设,打造“便民工程”。

3.推进老旧小区改造,打造“暖心工程”。

4.推进示范路创建,打造“亮点工程”。

(四)要在设施短板补足补齐方面砥砺奋进

1.强力推进垃圾无害化处理。

2.强力推行垃圾强制分类。

3.强力推进城镇“厕所革命”。

(五)要在综合执法规矩规范方面砥砺奋进

1.完善执法制度。

2.创新执法方式。

3.规范执法行为。

4.加强执法监督。

新的一年,让我们在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下,在市委市政府的坚强领导下,稳中求进,静心“绣花”,奋力谱写新时代城管执法事业的新篇章!力争城市面貌有较好的的改善,市民的生活质量有显著提高,努力争创文明城市的称号。

第二部分 咸宁市城市管理执法2018 年部门决算

根据咸宁市财政局批复,咸宁市城市管理执法局2018年部门决算见表1至表8(详见附件)。

部分  咸宁市城市管理执法2018部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

(一)2018年城管系统部门决算收支情况总体说明

城管系统2018年部门决算收入总计13823.62万元(含二级单位),其中:财政拨款收入11035.5万元,占总收入的79.83%;其他收入7.87万元,占总收入的0.056%,;年初结转和结余2780.25万元,占总收入的20.11%。

城管系统2018年部门决算支出总计13016.51万元(含二级单位),其中:基本支出4442.87万元,占总支出的34.13%;项目支出8573.64万元,占总支出的65.87%。按支出功能分类:社会保障和就业支出276.19万元,占总支出的2.12%;城乡社区支出12359.46万元,占总支出的94.95%;住房保障支出374.86万元,占总支出的2.88%;其他支出6万元,占总支出的0.05%。

(二)2018年城管执法委决算收支总体情况说明

 (1).收入决算。2018年收入总计2109.36万元,其中:财政拨款收入1234.01万元,占总收入的58.58%;其他收入3万元;上年结转872.34万元(其中基本支出结转455467.2元,系养老保险;项目路面刷黑8267946.25元,系上年项目)占总收入的41.41%。2017年增加706.2万元,增长33.47%,主要原因是上年结转(项目)872.34万元。

⑵.支出决算。2018年支出总计2007.15万元,其中:基本支出1009.26万元,占总支出的50.28%;项目支出997.89万元,占总支出的49.71%。按支出功能分类:社会保障和就业支出20.86万元,占总支出的1.03%;城乡社区管理事务1318.15万元,占总支出的65.67%;城乡社区公共设施526.79万元,占总支出的26.24%;城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出110.14万元,占总支出的5.48%;住房保障支出31.21万元,占总支出的1.64%。比2017年增加747.52万元,增长37.25%,主要原因是上年结转(项目)872.34万元,今年支付。

二、部门决算收支增减变化情况说明  

(1)财政拨款收入支出决算说明

2018年部门决算中,本年收入合计2103.36万元,其中:财政拨款收入共计1960.46万元,占收入总额93.07%,较上年增加608.66万元,增幅28.89%,主要原因是上年结转一般公共预算财政拨款872.34万元; 其中政府性基金预算财政拨款收入145.89万元,占收入的6.93%,较上年增加45.89万元,31.45%;主要原因是项目的增加。

(2)2018年一般公共预算财政拨款支出决算说明

咸宁市城市管理执法局2018年一般公共预算财政拨款支出1894.01万元。较上年增加682.31万元,增37.04%,主要原因是上年结转(项目)  872.34万元,按支出功能分类,其中:

1、社会保障和就业20.86万元,比上年降幅5.93万元,降幅14.89%,因上年度社保支出不在此功能,公益性岗位人员工资调至停车服务中心

2、城乡社区支出1841.94万元:

(1)城管执法375.11万元,比上年减少11.67万元,3.11%,主要是上年度含2014年至2016年正常增资,城维项目支出调至各下属单位

(2)行政运行940.04万元,比上年增加364.46万元,增幅38.77%,主要是新协管员40名工资福利。

3、住房保障支出31.21万元,比上年增幅6.14万元,13.42%。

(3)政府性基金预算财政拨款支出决算说明

咸宁市城市管理执法局2018政府性基金预算财政拨款支出110.14万元。其中:1、城市公共设施52.59万元。亮化维护1.99万元、牛皮廯治理32.57万元、抓拍系统9.79万元、城考费用0.98万元、扶贫费用2.1万元、临时工费用5.14万元。2、城市环境卫生34.9万元。广告牌整治工作经费4.89万元,牛皮廯整治30万元。3、其他城市基础设施配套费安排的支出22.65万元。高温津贴4.68万元、执法人员意外险7.31万元、创文宣传工作经费2万元、协管员费用2.44万元、扶贫费用3万元、临时工费用3.22万元。较上年增加10.14万元,增9.2%。,主要原因是项目有增加。

三、机关运行执行情况说明

本单位2018年度机关运行经费支出108.68万元,其中:办公费5.71万元,印刷费2.21万元,水费.0.56万元,电费1.5万元,邮电费1.72万元,物业管理费7.29,差旅费,7.7万元,因公出国(境)费用3.45万元,维修(护)费2.5万元,培训费9.65万元,公务接待费2.54万元,劳务费7.17万元,工会经费20.72万元,福利费1.63万元,公务用车运行维护费7.08万元,其他交通费16.09万元,其他商品和服务支出4.06万元,办公设备购置4.36万元,信息网络及软件购置更新2.71万元。2018年度机关运费经费支出比年初预算数增加47.91万元,增涨44.36%。主要原因年初预算含食堂补贴10.49万元,其他交通费(车改补贴)15.42万元,应急用车8万元,在职在编20人,人均1.3万共计26.18万元,未含协管员的工会经费,决算中含125名协管员工会经费及商品服务支出。

机关运行经费比2017年增加28.37万元,增长35.32%,主要原因比上年增加2名在职在编及25名协管员。

四、政府采购执行情况说明

咸宁市城市管理执法委2018年政府采购支出总额856.89万元,其中:政府采购货物支出18.45万元(含执法服装)财政采购工程支出831.7万元,政府采购服务支出6.75万元。

2018年政府采购决算数比2017年增加631.97万元,增加280.97%,主要原因是包含二级单位工程采购。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

咸宁市城市管理执法委2018“三公”经费财政拨款支出预算为8.7万元,支出决算14.42万元,完成预算100%。其中:因公出国3.45万元,年初没有预算;公务用车购置及运行维护费7.65万元,完成预算的95.63%;公务接待费用3.32万元,完成预算的474.28%。决算数大于预算数的主要原因:根据近几年预算执行情况,城管委没有出国考察情况,所以导致年初没有因公出国这笔经费,零时安排领导出国考察,财政零时追加经费,导致预算数大于决算数。

1、因公出国(境)费3.45万元。2018年,参加人民政府组团1次,共6人次出国(境)我单位1人参加,人均3.45万元。主要是参加政府组织的境外考察交流活动。

因公出国(境)费支出决算比2017年增加3.45万元,增加原因主要是以前年度没有因公出国费用。

2、公务用车购置及运行维护费7.65万元。2018年,我单位基本支出公务用车2辆,运行费共计7.65万元,平均公务用车运行维护费3.825万元。

公务用车购置及运行维护支出决算比2017年减少2.61万元,减少25.43%,主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务用车购置及运行维护费。

3、公务接待3.32万元。2018年,本级公务接待371人次。主要用于与上级及各县市区的工作交流或是相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

公务接待费支出决算比2017年增加2.49万元,增加300%,主要原因是外省市来我委业务考察人员的增加,来函直接对口城管委,导致业务招待费增大。

六、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本单位总国有资产738.59万元,其中::我单位总国有资产738.59万元,其中:(一)固定资产356.9万元,占总资产48.32%,分别是:(1)车辆198.13万元(本单位车改留用应急用车2辆,其他)含下属单位执法车辆,占国有资产总额26.83%,占固定资产55.51%;(2)通用设备及办公家俱158.77万元,占国有资产总额21.5%,占固定资产44.5%;(二)在建工程381.69万元,占国有资产总额51.67%;

七、2018年度预算绩效执行情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我委组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及(含下属二级单位)项目7个,城管委项目资金 997.89万元,占城管委总预算支出执行金额的49.72%,其中:城管委有1个项目,“牛皮廯”清理市场化项目62.57万元;车站广场有1个项目车站广场维护项目80.82万元;市政管理处有2个项目,城区道路及配套设施维护1002.95万元和桥梁常规定期检测服务59万元;指挥中心有2个项目,扬尘治理系统建设65.5万元和“数字城管运行维护”项目68.52万元;停车中心有1个项目,车辆拖移82.43万元。从评价情况来看,

附件:2018年度城管整体支出绩效自评表


2、部分决算中项目绩效自评结果

 我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果

项目绩效自评综述:咸宁市城市管理执法委员会2018年财政拨款预算数为1,376.02万元,执行数为2,007.15万元,执行率为145.87%。

其中:①基本支出2018年财政拨款预算数为1,000.62万元,执行数为1,009.26万元,执行率为100.86%。②项目支出2018年财政拨款预算数为375.40万元,执行数为997.89万元,执行率为265.82%。

主要产出和效益:1、产出指标完成情况分析

数量指标:(1)在深化体制改革,打造“效能”城管工作中,2018年,市城管派遣城市管理案件24691件,各部门实际处置21548 件,处置率为87.27%。信息监督员共上报各类城市管理案件32670件,并自行处置5424件,市城管指挥中心立案26450件。

(2)在实施亲民工程,打造“为民”城管工作中,在实施厕所革命攻坚行动方面,2018年,我市已建成新建城市公厕31座、改建9座,在建13座。完成2018年省定25座任务的160%,完成市定65座任务的62%。已建成乡镇公厕新建48座,改建25座,在建10座,完成省定56座任务的130%,完成市定65座任务的112%。

在推进“五彩咸宁”建设方面“苗木进社区、花卉进家庭”活动,赠送10个社区4000余株花灌木。开展了“拆墙透绿”工程,共拆除围墙10处,新建金桂路小游园、联合水务小游园、茶花路小游园、联通山体小游园、绿洲小游园、花纸厂小游园等6处,新增绿化建设面积15000平方米。完成了11处重要交通渠化、12处街头绿地的彩化提升工程,对桂乡大道、银泉大道、淦河同心桥两侧等地进行花化改造和绿化升级,整体面积达1.3万平方米,栽植月季、兰花三七、鸢尾等地被植物共计20余万株。

(3)在发扬绣花精神,打造“精细”城管工作中,“疏堵结合”整治马路市场。2018年,共规范占道经营摊点11612户次,下达整改通知书647份。

(4)在统筹共性工作,打造“活力”城管工作中,阳光信访回应民生。建立健全信访工作机制,及时化解信访问题和矛盾纠纷,2018年,办理回复各类信访案件283件,其中网络问政84件、领导信箱20件、阳光信访50件、云上咸宁31件、来人投诉14次、来电投诉84次,均已回复办理,办结率100%,切实做到了事事有回音,件件有着落。

质量指标:全年工作扎实有序的稳步推进。

时效指标:2018年内完成。

成本指标:根据预决算结果如实披露。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标:推进市场服务,加强网格管理,完善社会共治。

经济效益指标:完善城市环境,增强城市核心竞争力。

生态效益指标:深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中和五中、六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神,围绕“打造中国中部绿心、建设国际生态城市”的发展定位和“绿色决定生死、市场决定取舍、民生决定目的”的要求,坚持以绿色发展为引领,着力加强生态文明建设。

可持续发展指标:城市综合载体功能增强,为城市后期绿色发展提供强有力的支持。

附件:《2018年度扬尘治理项目绩效自评表


《2018年度“牛皮廯”清理市场化项目绩效自评表》


《2018年度城区道路及配套设施维护项目绩效自评表》

《2018年度城区道路及配套设施维护项目绩效自评表》

《2018年度“数字城管运行维护”项目绩效自评表》

《2018年度车站广场维护项目绩效自评表》

《2018年度乱停乱靠车辆拖移工作市场化项目绩效自评表》


3、绩效评价结果应用情况

(一)部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

(二)部分绩效评价结果拟应用情况

进一步细化各个工作任务年度绩效目标,坚持以绩效目标为导向,加强对工作任务的细化管理。

积极统计每年部门整体绩效情况,为下年的部门工作提供导向支持。

八、扶贫资金安排情况说明

扶贫资金情况:我单位2018年决算无扶贫资金支付。

第四部分   名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指行政事业单位离退休方面的支出。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面支出

6、城乡社区支出(类)其他城乡社区管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出

7 城乡社区支公共设施(类)其他城乡社区公共设施支出(项):反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理方面支出。

8、政府基金:城乡社区支出(类)其他国有土地使用权出让收入安排支出(项):反映土地出让收入用于其他方面支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土有偿使用的支出。

9、政府基金:城乡社区支出(类)城市建设支出(项)反映土地出让收入用于完善国有土使用功能的配套设施和城市基础设施建设支出。

10、政府基金:城乡社区支出(类)城市基础设施配套及专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)反映城乡社区道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施建设维护与管理方面支出。

11、政府基金:城乡社区支出(类)城市基础设施配套及专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项)反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面支出。

12、住房保障支出(类) 住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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